|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90172/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CEBIO - Centro de Biotecnologia
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
77.043.511/0001-15 - QUIMTIA S.A
|
|
Processo
|
01342.003097/2023-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE RAÇÃO IRRADIADA DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA - CEBIO PARA O IPEN/CNEN
|
|
Informações Complementares
|
VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
|
Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.390,00
|
|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.878,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003097/2023-07
|
11/12/2023
|
11/12/2024
|
49.602,00
|
12
|
4.133,50
|
|
17/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 45/2023 (2199830) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 12/12/2024 ATÉ 11/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021 E REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA DE 4,2376%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL
|
12/12/2024
|
11/12/2025
|
51.702,00
|
5
|
10.340,40
|
|
19/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 45/2023 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 12/12/2025 ATÉ 11/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, POR ATÉ 05 (CINCO) ANOS RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 01/04/2021.
REAJUSTE DO VALOR COM BASE NO IPCA DE 5,1723%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
11/12/2025
|
11/12/2026
|
54.390,00
|
5
|
10.878,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000589
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.702,00
|
51.702,00
|
0,00
|
0,00
|
51.702,00
|
20.377,50
|
21.135,08
|
31.324,50
|
|
113202
|
2023NE000750
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.602,00
|
49.602,00
|
0,00
|
0,00
|
49.602,00
|
12.400,50
|
12.400,50
|
37.201,50
|
|
113202
|
2025NE000651
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.109,40
|
9.109,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000248
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.065,00
|
9.065,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84579
|
2024-05-22
|
01342.002522/2024-13
|
2024-05-24
|
12282.40
|
|
82449
|
2024-01-25
|
01342.002071/2024-14
|
2024-05-03
|
12518.60
|
|
85773
|
2024-07-25
|
01342.003740/2024-75
|
2024-07-29
|
12400.50
|
|
89359
|
2025-02-04
|
01342.001763/2025-26
|
2025-05-19
|
12310.00
|
|
91397
|
2025-05-28
|
01342.002127/2025-11
|
2025-06-10
|
18465.00
|
|
95245
|
2025-12-09
|
01342.005141/2025-77
|
2025-12-15
|
12950.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA
|
4200
|
12.95
|
54390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.376.258-**
|
CARLOS ROBERTO JORGE SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.715.068-**
|
CIBELE NUNES PERONI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.231.918-**
|
ELIANA LOURES GODOI
|
Gestor
|
|
***.211.115-**
|
MANOEL CALIXTO LOPES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
