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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167482 |
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.248.111/0001-84 - EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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64307.004382/2023-83
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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12/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 111.021,15
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 37.007,05
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Valor Acumulado
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R$ 566.842,67
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2023
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00128/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307.004382/2023-83
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11/12/2023
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11/12/2024
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425.235,96
|
12
|
35.436,33
|
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10/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS A PARTIR DO DIA 1º DE JANEIRO DE 2024, EM VIRTUDE DA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024.
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11/12/2023
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11/12/2024
|
450.155,40
|
12
|
37.512,95
|
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13/06/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO- 2024, DOS VALORES A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, EM VIRTUDE DA SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA
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11/12/2023
|
11/12/2024
|
444.084,60
|
12
|
37.007,05
|
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14/11/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 00128/2023 POR 3 MESES
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12/12/2024
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12/03/2025
|
111.021,15
|
3
|
37.007,05
|
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17/10/2026
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00128/2023
|
Termo de Encerramento
|
Sem observação
|
11/12/2023
|
12/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167482
|
2024NE001047
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.424,32
|
9.424,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167482
|
2024NE001068
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
185.035,25
|
185.035,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167482
|
2024NE000162
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.617,98
|
70.872,66
|
0,00
|
141.745,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167482
|
2024NE001905
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.007,05
|
37.007,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167482
|
2025NE000154
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.042,30
|
222.042,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1332
|
16.04
|
64095.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1627
|
8.87
|
43294.4700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - PRODUTIVIDADE 220 M2
|
766
|
1.58
|
3630.8400
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
|
FABIO BERNARDO VERPEL
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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