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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200615 - DGP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200615 - DGP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200615 - DGP/PF
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Número da Compra
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00057/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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300995
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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60.552.098/0001-11 - SOC.BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ
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Processo
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08200.026042/2022-40
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2023
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Vig. Fim
|
24/04/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.929,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.929,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 687.879,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2023
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00057/2022
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.026042/2022-40
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24/04/2023
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24/04/2028
|
1,00
|
1
|
1,00
|
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22/08/2023
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00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAÇÃO NA NOMENCLATURA DO ÍNDICE UTILIZADO PARA PRECIFICAÇÃO DO ITEM DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS. OS VALORES E SERVIÇOS PROPOSTOS PELA CREDENCIADA NÃO SOFRERAM ALTERAÇÕES, SENDO ASSIM, NÃO HÁ PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
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24/04/2023
|
24/04/2028
|
1,00
|
1
|
1,00
|
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19/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO PF SAÚDE - Nº 57/2022/DAF/CPS/CGS/DGP/PF (26095920), QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO PREÇO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
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24/04/2023
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24/04/2028
|
1,00
|
1
|
1,00
|
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30/10/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSIDERANDO QUE O CREDENCIAMENTO É REALIZADO SEM VALOR ESPECÍFICO E QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DÁ PELO BENEFICIÁRIO QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE IMPEDE O CONHECIMENTO PRÉVIO DA DESPESA A CONTRATAR E CONSEQUENTEMENTE A EMPENHAR. CONSIDERANDO QUE O MÓDULO CONTRATO DO SISTEMA COMPRASNET ESTÁ RESTRINGINDO O REFORÇO DE EMPENHO, MESMO SENDO ESTIMATIVO. CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA QUE AUTORIZA O APOSTILAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS. APOSTILA-SE OS VALORES PAGOS ATÉ ENTÃO, VISANDO A LIBERAÇÃO DO REFORÇO DE EMPENHO E CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS À CREDENCIADA.
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24/04/2023
|
24/04/2028
|
22.929,28
|
1
|
22.929,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200615
|
2024NE000318
|
PF99SAUDE24 - PLANO DE SAUDE PF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.076,84
|
2.125,04
|
0,00
|
8.951,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000011
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
75,79
|
0,00
|
0,00
|
75,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2025NE000291
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.809,07
|
0,00
|
0,00
|
14.809,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000259
|
PF99ON9PFSA - PF SAUDE - PLANO DE AUTOGESTAO E ASSISTENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.862,24
|
45,42
|
0,00
|
11.816,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200615
|
2026NE000445
|
PF999N9AM26 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,40
|
200,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
488646
|
2026-07-06
|
08200.027343/2026-14
|
2026-08-03
|
184.75
|
|
488257
|
2026-06-05
|
08200022384202614
|
2026-07-23
|
101.40
|
|
489085
|
2026-08-05
|
08200.026042/2022-40
|
2026-09-01
|
791.57
|
|
476914
|
2025-03-31
|
08200.009814/2025-21
|
2025-05-14
|
21289.80
|
|
469445
|
2024-11-29
|
08200.026042/2022-40
|
2024-12-31
|
75.79
|
|
473211
|
2025-01-31
|
08200.003425/2025-92
|
2025-03-18
|
78.00
|
|
473210
|
2025-01-31
|
08200.003424/2025-48
|
2025-03-18
|
166.26
|
|
473213
|
2025-01-31
|
08200.003429/2025-71
|
2025-03-18
|
78.00
|
|
473209
|
2025-01-31
|
08200.003423/2025-01
|
2025-03-18
|
1421.65
|
|
473212
|
2025-01-31
|
08200.003426/2025-37
|
2025-03-18
|
78.00
|
|
473208
|
2025-01-31
|
08200.003421/2025-12
|
2025-03-18
|
156.00
|
|
475252
|
2025-02-28
|
08200.007934/2025-94
|
2025-04-16
|
2642.75
|
|
475253
|
2025-02-28
|
08200.007932/2025-03
|
2025-04-22
|
78.00
|
|
476893
|
2025-03-31
|
08200.009813/2025-87
|
2025-05-14
|
702.00
|
|
478397
|
2025-04-30
|
08200.016549/2025-38
|
2025-05-28
|
234.00
|
|
479680
|
2025-05-30
|
08200.021859/2025-74
|
2025-06-26
|
2573.53
|
|
475368
|
2025-03-05
|
08200.021779/2025-19
|
2025-07-03
|
5422.65
|
|
480576
|
2025-06-30
|
08200.027289/2025-26
|
2025-07-25
|
78.00
|
|
478398
|
2025-04-30
|
08200.016412/2025-83
|
2025-07-29
|
234.00
|
|
00482624
|
2025-08-28
|
08200.035679/2025-70
|
2025-10-08
|
5939.34
|
|
482973
|
2025-09-03
|
08200.035678/2025-25
|
2025-09-29
|
742.53
|
|
487651
|
2026-05-04
|
08200017297202645
|
2026-05-27
|
19960.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE
|
1
|
22929.28
|
22929.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
