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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00105/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP SERVICE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23232.000687/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA E PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2024
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Vig. Fim
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31/01/2025
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Valor Global
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R$ 417.011,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 34.750,98
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Valor Acumulado
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R$ 449.731,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00105/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000687/2023-50
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31/01/2024
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31/01/2025
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392.637,36
|
12
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32.719,78
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01/02/2024
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00004/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 105/2022, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS A PARTIR DE 01/04/2023, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG001474/2023.
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31/01/2024
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31/01/2025
|
417.011,76
|
12
|
34.750,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
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2023NE000129
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L2994P2348E - CONTRATACAO-TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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11.447,84
|
11.447,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158415
|
2024NE000048
|
L2994P2300N - DESPESAS GERAIS COM ASSISTENCIA AO EDUCANDO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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262.457,24
|
248.623,80
|
6.933,96
|
6.899,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267/2024
|
2024-05-17
|
23232.000187/2024-07
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2024-05-21
|
33231.32
|
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144/2024
|
2024-03-18
|
23232.000187/2024-07
|
2024-03-18
|
33726.89
|
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209/2024
|
2024-04-19
|
23232.000187/2024-07
|
2024-04-19
|
32771.85
|
|
305/2024
|
2024-06-12
|
23232.000187/2024-07
|
2024-06-12
|
33906.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
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36
|
5416.34
|
194988.2400
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO VISA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA NO QUE CONCERNE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA DE INGLÊS (BRITÂNICO)/PORTUGUÊS DURANTE VÍDEO CONFERÊNCIA.
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48
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4625.49
|
222023.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.852.506-**
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JOSELI MARCOS CARVALHO
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Gestor Substituto
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|
***.482.916-**
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JULIANA RODRIGUES AMARAL SOUZA
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
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|
***.852.506-**
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JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
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***.350.206-**
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NARA FARIA SILVA MARQUES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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