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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.115.052/0001-81 - DINAMICABR LTDA
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Processo
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25034.000635/2023-45
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMARAS FRIAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO NA MODALIDADE SERVIÇOS CONTÍNUOS SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2024
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Vig. Fim
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18/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.068,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.068,00
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Valor Acumulado
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R$ 552.816,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000635/2023-45
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03/01/2024
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03/01/2025
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46.068,00
|
1
|
46.068,00
|
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18/01/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO RETIFICAR O ITEM 1.2. E O ITEM 5.1.1.
"ONDE SE LÊ" XOCÓ - POLO BASE KARIRI XOCÓ: ALDEIA KARIRI XOCÓ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO - AL
ITEM 5.1.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.188,00 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 46.068,00 (QUARENTA E SEIS MIL, E SESSENTA E OITO REAIS).
"LEIA-SE"XOCÓ - ALDEIA ILHA DE SÃO PEDRO, S/N, CENTRO EM PORTO DA FOLHA-SE
ITEM 5.1.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 3.839,00 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 46.068,00 (QUARENTA E SEIS MIL, E SESSENTA E OITO REAIS)
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03/01/2024
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03/01/2025
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46.068,00
|
1
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46.068,00
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11/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO COM FULCRO NOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133/2021, DA VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2023 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, 04/01/2025 A 03/01/2026 COM CLÁUSULA RESOLUTIVA, DESDE QUE CONCLUSO O PROCESSO 25034.000163/2024-10 EM TRAMITAÇÃO.
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04/01/2025
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03/01/2026
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46.068,00
|
1
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46.068,00
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25/11/2025
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00022/2023
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Termo de Rescisão
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POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE E RESSALTAR O QUE SEGUE:
O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO ENCERRADO POR MOTIVO DE CONCLUSO O PROCESSO 25034.000163/2024-10, QUE SUBSTITUÍRA O CONTRATO Nº 22/2023 (0036798607), PROCESSO (25034.000635/2023-45).
AS PARTES CONCEDEM-SE MUTUAMENTE PLENA, GERAL, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DESTE CONTRATO, NÃO RESTANDO MAIS NADA A RECLAMAR DE PARTE A PARTE, EXCETO AS RELACIONADAS NO PARÁGRAFO A SEGUIR.
NÃO ESTÃO ABRANGIDAS PELA QUITAÇÃO ORA LANÇADA E PODEM SER OBJETO DE EXIGÊNCIA OU RESPONSABILIZAÇÃO, MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL:
AS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS A PROCESSOS INICIADOS DE PENALIZAÇÃO CONTRATUAL;
AS GARANTIAS SOBRE BENS E SERVIÇOS ENTREGUES OU PRESTADOS, TANTO LEGAIS QUANTO CONVENCIONAIS;
A RECLAMAÇÃO DE QUALQUER TIPO SOBRE DEFEITOS OCULTOS NOS PRODUTOS OU SERVIÇOS ENTREGUES OU PRESTADOS;
REAJUSTE DE VALOR, PREVISTO CONTRATUALMENTE; E
PAGAMENTOS DE FATURAS E/OU OUTROS VALORES DEVIDOS LEGALMENTE A EMPRESA.
E ASSIM TENDO LIDO E CONCORDADO COM TODOS OS SEUS TERMOS O CONTRATO REFERIDO SEGUE ENCERRADO LEGALMENTE EM 18/12/2025, PARA QUE SURTA SEUS EFEITOS JURÍDICOS, SEGUE O PRESENTE DOCUMENTO ASSINADO PELO GESTOR DO CONTRATO POR PARTE DO DSEI-ALSE E PELO REPRESENTANTE DA CONTRATADA.
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03/01/2024
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18/12/2025
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257023
|
2024NE000261
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.188,00
|
349,00
|
0,00
|
3.839,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257023
|
2023NE000292
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.838,83
|
3.838,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257023
|
2024NE000034
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.229,00
|
0,00
|
0,00
|
42.229,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257023
|
2025NE000019
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.873,00
|
0,00
|
0,00
|
26.873,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257023
|
2025NE000164
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.839,00
|
0,00
|
0,00
|
3.839,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257023
|
2025NE000179
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.517,00
|
3.839,00
|
0,00
|
7.678,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30
|
2025-07-03
|
25034.000635/2023-45
|
2025-07-07
|
3839.00
|
|
00000025
|
2025-02-14
|
25034.000024/2025-69
|
2025-02-25
|
3839.00
|
|
00000026
|
2025-02-26
|
25034.000635/2023-45
|
2025-02-27
|
3839.00
|
|
00000027
|
2025-03-31
|
25034.000024/2025-69
|
2025-04-07
|
3839.00
|
|
00000028
|
2025-05-05
|
25034.000635/2023-45
|
2025-05-07
|
3839.00
|
|
00000029
|
2025-05-19
|
25034.000635/2023-45
|
2025-05-20
|
3839.00
|
|
31
|
2025-07-10
|
25034.000635/2023-45
|
2025-07-14
|
3839.00
|
|
32
|
2025-08-25
|
25034.000635/2023-45
|
2025-08-27
|
3839.00
|
|
33
|
2025-09-01
|
25034.000635/2023-45
|
2025-09-09
|
3839.00
|
|
00000034
|
2025-10-03
|
25034.000024/2025-69
|
2025-10-07
|
3839.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA
|
11
|
4188
|
46068.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.347.704-**
|
FABIO ROBERTO DOS ANJOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.208.922-**
|
JECINALDO BARBOSA CABRAL
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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