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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00057/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
|
00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
48500.000797/2023-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA GERENCIAMENTO DE CONTAS E ACESSOS PRIVILEGIADOS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE SOFTWARES, E SERVIÇOS CORRELATOS, COMO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES, CAPACITAÇÃO E PRESTAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.229.405,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.229.405,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.740.489,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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00057/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.000797/2023-35
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11/12/2023
|
11/12/2025
|
3.192.000,00
|
1
|
3.192.000,00
|
|
05/12/2024
|
00166/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE EM 5,47% (CINCO INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DOS VALORES CONTRATUAIS, A CONTAR DE 12/07/2024, CONFORME A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 57/2023, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO/2024
|
11/12/2023
|
11/12/2025
|
3.252.881,10
|
1
|
3.252.881,10
|
|
22/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM FULCRO NOS ARTIGOS. 106 E 107 DA LEI 14.133/2021; AJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS EM FUNÇÃO DA FORMALIZAÇÃO DA RETIRADA DOS ITENS 1,2 E 4, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 57/2023; REAJUSTAR EM DE 4,73% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E TRÊS POR CENTO) DOS VALORES CONTRATUAIS, A CONTAR DE 12/07/2025, CONFORME A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 57/2023, DE ACORDO COM O O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO/2025.
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22/10/2025
|
11/12/2026
|
1.229.405,58
|
1
|
1.229.405,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2023NE000488
|
00000008676 - ADQUIRIR SOL. DE PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.946.000,00
|
1.946.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.946.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.946.000,00
|
|
323028
|
2023NE000489
|
00000008676 - ADQUIRIR SOL. DE PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.000,00
|
133.000,00
|
0,00
|
0,00
|
133.000,00
|
133.000,00
|
133.000,00
|
0,00
|
|
323028
|
2024NE000196
|
00000008676 - ADQUIRIR SOL. DE PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
530.250,00
|
183.605,38
|
56.613,62
|
290.031,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000132
|
00000008676 - ADQUIRIR SOL. DE PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
543.441,81
|
46.392,67
|
4.384,11
|
492.665,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2026NE000147
|
00000008676 - ADQUIRIR SOL. DE PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
541.247,77
|
170.106,41
|
0,00
|
371.141,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23.902
|
2026-08-04
|
48500.023465/2026-71
|
2026-08-11
|
46392.67
|
|
25.560
|
2026-09-04
|
48500.026377/2026-21
|
2026-09-08
|
46392.67
|
|
27.025
|
2026-10-06
|
48500.030298/2026-15
|
2026-10-14
|
46392.67
|
|
22.625
|
2026-07-03
|
48500.019725/2026-12
|
2026-07-08
|
46392.67
|
|
5.500
|
2025-01-06
|
48500.000797/2023-35
|
2025-01-29
|
44297.40
|
|
5.886
|
2025-02-03
|
48500.006397/2025-03
|
2025-02-17
|
44297.40
|
|
6.372
|
2025-03-03
|
48500.011787/2025-97
|
2025-04-04
|
44297.40
|
|
6.965
|
2025-04-04
|
48500.011809/2025-19
|
2025-04-04
|
44297.40
|
|
7.554
|
2025-05-05
|
48500.015444/2025-00
|
2025-05-07
|
44297.40
|
|
9.655
|
2025-08-04
|
48500.024632/2025-11
|
2025-08-06
|
44297.40
|
|
8.975
|
2025-07-08
|
48500.022670/2025-39
|
2025-07-15
|
44297.40
|
|
8.269
|
2025-06-04
|
48500.018950/2025-42
|
2025-06-06
|
44297.40
|
|
10.429
|
2025-09-04
|
48500.027518/2025-42
|
2025-09-05
|
44297.40
|
|
11.511
|
2025-10-03
|
48500.031549/2025-06
|
2025-10-14
|
44297.40
|
|
12.529
|
2025-11-05
|
48500.034441/2025-67
|
2025-11-10
|
5587.20
|
|
12.528
|
2025-11-05
|
48500.034422/2025-31
|
2025-11-10
|
46392.67
|
|
13.782
|
2025-12-05
|
48500.037945/2025-39
|
2025-12-16
|
46392.67
|
|
14.783
|
2026-01-06
|
48500.000954/2026-55
|
2026-01-15
|
46392.67
|
|
17.316
|
2026-03-04
|
48500.006179/2026-41
|
2026-03-10
|
46392.67
|
|
16.082
|
2026-02-03
|
48500.003965/2026-97
|
2026-02-13
|
46392.67
|
|
18.690
|
2026-04-07
|
48500.009864/2026-20
|
2026-04-09
|
46392.67
|
|
20.397
|
2026-05-14
|
48500.013899/2026-63
|
2026-05-15
|
46392.67
|
|
21.287
|
2026-06-05
|
48500.016302/2026-32
|
2026-06-08
|
46392.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
75
|
1546.42
|
115981.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
24
|
46392.67
|
1113424.0800
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.031.021-**
|
IGO RODRIGUES DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.047.671-**
|
RODRIGO VARGAS BEZERRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.114.211-**
|
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.121-**
|
EDIMAR JOSE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
