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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00711/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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390084 - SUP.REG.AC - DNIT
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Número da Compra
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00371/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.913.045/0001-07 - K & A COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50018.001425/2023-10
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Objeto
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Prestação de serviços continuados de limpeza, roçagem, conservação e higienização para atender à UL de Cruzeiro do Sul, DNIT/SRE/AC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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12/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.638,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.638,44
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Valor Acumulado
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R$ 736.299,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00711/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00711/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001425/2023-10
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11/12/2023
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11/12/2024
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56.638,44
|
1
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56.638,44
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15/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 24 00711/2023 (16378599), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2024 A 11/12/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE JUNHO DE 1993.
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11/12/2024
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11/12/2025
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56.638,44
|
1
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56.638,44
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26/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DO VALOR GLOBAL E DA ATUALIZAÇÃO DA ÁREA EFETIVAMENTE ATENDIDA PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ROÇAGEM E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE LOCAL DO DNIT EM CRUZEIRO DO SUL/AC, REDUZIDA PARA 600,00 M², NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, COMBINADO COM O §1º, DA LEI Nº 8.666/1993, CONFORME DOCUMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES DOS AUTOS (SEI NºS 21482537, 21627820, 21915271, 21937190 E 22445381).
REPACTUAR OS VALORES CONTRATUAIS EM VIRTUDE DO REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (SEI Nº 21936944), IMPACTANDO ENCARGOS, BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI Nº 8.666/1993, E DO ARTIGO 57 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 05/2017, REPRESENTANDO ACRÉSCIMO DE R$ 4.270,68 (QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 7,01% SOBRE O VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO.
SUPRIMIR O PERCENTUAL DE 24,43% EQUIVALENTE A R$ 15.916,68 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), INCIDENTE SOBRE O VALOR VIGENTE, EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DA METRAGEM EFETIVAMENTE ATENDIDA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/1993.
O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 49.259,52.
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29/09/2025
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11/12/2025
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56.638,44
|
1
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56.638,44
|
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10/12/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 00711/2023 (16378599), POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/12/2025 A 12/03/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE JUNHO DE 1993, CONFORME NOTA N.º 4876/2025/SECONF/AC/SRE (23249520), E NOTA TÉCNICA N.º 109/2025/SRLICL/AC/SRE (23257981).
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12/12/2025
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12/03/2026
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56.638,44
|
1
|
56.638,44
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390084
|
2025NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.939,70
|
3.353,44
|
1.360,56
|
33.225,70
|
5.876,02
|
3.353,44
|
4.055,86
|
2.718,44
|
|
390084
|
2024NE000013
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.000,00
|
16.285,73
|
459,76
|
53.254,51
|
16.311,97
|
0,00
|
13,12
|
16.732,37
|
|
390084
|
2026NE000005
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.742,58
|
0,00
|
0,00
|
5.742,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
873/883
|
2025-02-21
|
50018.001395/2024-22
|
2025-02-21
|
868.94
|
|
883
|
2025-02-03
|
50018.000072/2025-01
|
2025-02-03
|
5075.46
|
|
900
|
2025-02-19
|
50018.000265/2025-53
|
2025-02-19
|
5075.46
|
|
915
|
2025-03-11
|
50018.000405/2025-93
|
2025-03-25
|
5075.46
|
|
931
|
2025-04-08
|
50018.000575/2025-78
|
2025-04-14
|
5075.46
|
|
944
|
2025-05-14
|
50018.000745/2025-14
|
2025-05-26
|
5075.46
|
|
958
|
2025-06-10
|
50018.000898/2025-61
|
2025-06-27
|
5075.46
|
|
970
|
2025-07-10
|
50018.001037/2025-09
|
2025-09-09
|
5075.46
|
|
990
|
2025-08-19
|
50018.001226/2025-73
|
2025-09-09
|
5075.46
|
|
1011
|
2025-09-12
|
50018.001350/2025-39
|
2025-09-15
|
5537.84
|
|
1025
|
2025-10-14
|
50018.001522/2025-74
|
2025-10-16
|
5075.46
|
|
1036
|
2025-11-13
|
50018.001698/2025-26
|
2025-12-05
|
5075.46
|
|
1045
|
2025-12-11
|
50018.001816/2025-04
|
2025-12-22
|
4104.96
|
|
02
|
2026-01-07
|
50018.000097/2026-87
|
2026-01-14
|
4104.96
|
|
05
|
2026-02-05
|
50018.000185/2026-89
|
2026-03-05
|
4104.96
|
|
08
|
2026-03-05
|
50018.000318/2026-17
|
2026-03-26
|
4104.96
|
|
16
|
2026-05-14
|
50018.000690/2026-23
|
2026-05-14
|
1641.98
|
|
22
|
2026-06-11
|
50018.000899/2026-97
|
2026-06-24
|
641.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
56638.44
|
56638.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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