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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.074.796/0001-37 - DEXION INFORMATICA LTDA
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Processo
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08300000492202365
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAR E CONSOLIDAR GRANDES VOLUMES DE DADOS E INFORMAÇÕES ORIUNDAS DOS PAGAMENTOS DE HORAS-AULAS, DE DIÁRIAS E CONTRATOS, CAPAZ DE ELABORAR ARQUIVO A SER EXPORTADO PARA O SISTEMA EMPRESA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - SEFIP. QUE TENHA COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS - E-SOCIAL; QUE POSSIBILITE A COMUNICAÇÃO COM O EFD-REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS, CUJO ENVIO DAS OBRIGAÇÕES É REALIZADO MENSALMENTE À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I DESTE PROJETO BÁSICO (26199683).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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11/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.860,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.860,28
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Valor Acumulado
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R$ 88.904,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00106/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08300000492202365
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11/12/2023
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11/12/2024
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6.581,52
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1
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6.581,52
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26/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR INICIAL DO CONTRATO QUE PASSA DE 6.581,52 (SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA 6.860,28 (SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO.
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11/12/2023
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11/12/2024
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6.860,28
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1
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6.860,28
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10/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2023 (26380924), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/12/2024 A 11/12/2025, NA FORMA DO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
AJUSTAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE PELO IPCA DE 4,24%.
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12/12/2024
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11/12/2025
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6.860,28
|
1
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6.860,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2024NE000136
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SP99994ADM7 - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.860,28
|
0,00
|
648,30
|
6.211,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
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2025NE000631
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SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.181,40
|
7.181,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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37650
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2024-12-09
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08300000492202365
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2024-12-13
|
6860.28
|
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56506
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2025-12-17
|
08300000492202365
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2025-12-18
|
7181.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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6860.28
|
6860.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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