|
Órgão
|
26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158517 - UFFS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158517 - UFFS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158517 - UFFS
|
|
Número da Compra
|
00038/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
AQUISIÇÃO DE BENS-MATERIAIS-EQUIPAMENTOS
|
|
Fornecedor
|
32.024.141/0001-30 - NANOMEDICA TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23205.023751/2022-17
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM PORTÁTIL PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PASSO FUNDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 239.799,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 239.799,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 239.799,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2023
|
00047/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.023751/2022-17
|
18/12/2023
|
17/12/2024
|
239.799,00
|
1
|
239.799,00
|
|
17/10/2026
|
00047/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
18/12/2023
|
17/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2023NE001528
|
ML001N6000N - SELAB001 GESTAO INSTITUCIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
239.799,00
|
239.799,00
|
0,00
|
0,00
|
239.799,00
|
0,00
|
0,00
|
239.799,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO ULTRASSONOGRAFIA
|
1
|
239799
|
239799.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.892.659-**
|
MORGANA ALEXANDRA ROMANO
|
Gestor
|
|
***.530.650-**
|
EDSON COMIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.724.350-**
|
ANA LAURA NICOLETTI CARVALHO PETRY
|
Fiscal Técnico
|
|
***.799.100-**
|
RICARDO CECAGNO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.703.959-**
|
DANIELA BEDIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
