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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidade Gestora Origem do Contrato 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2023
Unidade Realizadora da Compra 158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23260.003076/2023-26
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ALTERADO O PRAZO...
Vig. Início 02/01/2024
Vig. Fim 02/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 209.231,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 17.435,94
Valor Acumulado R$ 209.231,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2023 00023/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.003076/2023-26 02/01/2024 02/07/2026 190.800,00 12 15.900,00
23/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023. 23/01/2024 02/01/2025 190.800,00 1 190.800,00
09/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2023, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 02 DE JANEIRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 02 DE JANEIRO DE 2026. 02/01/2025 02/01/2026 190.800,00 1 190.800,00
09/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM INÍCIO NA DATA DE 02/01/2026 E TÉRMINO EM 02/01/2027 E REAJUSTAR O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO EM 9,66% (NOVE VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO). 02/01/2026 02/01/2027 209.231,28 12 17.435,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158314 2023NE000207 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76,49 76,49 0,00 0,00 152,98 76,49 152,98 0,00
158314 2023NE000206 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 95,95 95,95 0,00 0,00 95,95 95,95 95,95 0,00
158314 2024NE000167 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.640,43 1.640,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000007 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.171,76 7.421,02 0,00 40.750,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000008 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.384,19 0,00 0,00 70.384,19 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000017 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.989,00 31.889,00 0,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000016 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 62.493,13 8.500,64 195,51 53.796,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000155 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000145 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 372,11 98,58 7.529,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000160 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 710,08 0,00 0,00 710,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000051 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 756,85 0,00 0,00 756,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000063 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.325,28 38,13 0,00 20.287,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000064 L20RLP6201N - VEICULOS/OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.979,94 5,29 0,00 25.974,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2684073 2025-01-01 23260.003076/2023-26 2025-01-07 4455.52
2953033 2025-06-01 23260.003076/2023-26 2025-06-04 3277.45
2725381 2025-02-01 23260.003076/2023-26 2025-02-05 2446.37
2684072 2025-01-01 23260.003076/2023-26 2025-01-07 31858.06
2771984 2025-03-01 23260.003076/2023-26 2025-03-07 4371.67
2725380 2025-02-01 23260.003076/2023-26 2025-02-05 8833.09
2771983 2025-03-01 23260.003076/2023-26 2025-03-07 11679.98
2841067 2025-04-01 23260.003076/2023-26 2025-04-09 3413.57
2898149 2025-05-01 23260.003076/2023-26 2025-05-12 3204.80
2999856 2025-07-01 23260.003076/2023-26 2025-09-02 34571.11
3064602 2025-08-01 23260.003076/2023-26 2025-09-02 8017.80
2999857 2025-07-01 23260.003076/2023-26 2025-09-02 8131.92
3064601 2025-08-01 23260.003076/2023-26 2025-09-02 15330.95
3115431 2025-09-01 23260.003076/2023-26 2025-09-02 6610.18
3169346 2025-10-01 23260.003076/2023-26 2025-10-02 6032.18
200339 2026-05-01 23260.003076/2023-26 2026-06-30 5157.52
3228821 2025-11-01 23260.003076/2023-26 2025-11-03 7627.89
3283207 2025-12-01 23260.003076/2023-26 2025-12-19 4430.19
2717529 2026-03-02 23260.003076/2023-26 2026-03-02 3747.72
93350 2026-03-17 23260.003076/2023-26 2026-03-17 3474.94
34960 2026-02-06 23260.003076/2023-26 2026-03-17 2345.46
93349 2026-03-01 23260.003076/2023-26 2026-03-17 2731.68
155707 2026-04-01 23260.003076/2023-26 2026-06-30 2422.55
200340 2026-05-01 23260.003076/2023-26 2026-06-30 13413.23
264443 2026-06-01 23260.003076/2023-26 2026-06-30 7629.94
155708 2026-04-01 23260.003076/2023-26 2026-06-30 9086.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 660 109.66 72375.6000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1248 109.66 136855.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.534.293-** GALLVAN GUIMARÃES FREITAS Gestor
***.438.104-** ALESSANDRO JACINTO RODRIGUES DE CARVALHO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo