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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000084
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR10
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.134.863/0001-15 - LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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53569.000444/2023-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.000444/2023-81.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.529,54
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.529,54
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Valor Acumulado
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R$ 2.529,54
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2023
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2023NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000444/2023-81
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30/10/2023
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31/12/2023
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2.529,54
|
1
|
2.529,54
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
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2023NE000084
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.529,54
|
0,00
|
0,00
|
2.529,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.316
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2023-11-15
|
53569.000444/2023-81
|
2023-12-11
|
2529.54
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TESOURA
|
5
|
9.9
|
49.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
20
|
4.85
|
97.0000
|
|
Material
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PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
20
|
6.83
|
136.6000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
20
|
6.33
|
126.6000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
1
|
14.85
|
14.8500
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
8
|
17.82
|
142.5600
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
19.8
|
99.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
6
|
21.58
|
129.4800
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
8
|
50.49
|
403.9200
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
10
|
97.02
|
970.2000
|
|
Material
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ABRAÇADEIRA
|
1
|
20.29
|
20.2900
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
19.4
|
19.4000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1
|
25.74
|
25.7400
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
6.77
|
33.8500
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
8.55
|
42.7500
|
|
Material
|
SIFÃO
|
2
|
40.59
|
81.1800
|
|
Material
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PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
2
|
68.31
|
136.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.430.022-**
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MOACIR JORGE DE SOUZA BALESTEROS
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Fiscal Titular
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***.428.303-**
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FRANKLIN RIBEIRO CALVET
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Fiscal Substituto
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***.714.092-**
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TEREZA CRISTINA MARQUES MONTEIRO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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