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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00107/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.662.773/0001-57 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
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Processo
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23523.039093/2022-82
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DO TIPO RIS-PACS CONTEMPLANDO A INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, BANCO DE DADOS, SUPORTE (SISTEMAS E BANCO DE DADOS), ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA OS SISTEMAS RIS-PACS/SPEECH (RIS-SISTEMA RADIOLÓGICO DE INFORMAÇÕES E PACS-PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM – SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS, COM RECONHECIMENTO DE VOZ) E BANCO DE DADOS.
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Informações Complementares
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ISAÍAS
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Vig. Início
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14/12/2023
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Vig. Fim
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14/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.220.103,36
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 50.837,64
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Valor Acumulado
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R$ 2.696.103,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00114/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.039093/2022-82
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14/12/2023
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14/12/2026
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1.476.000,00
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36
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41.000,00
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06/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUALITATIVA, MEDIANTE DE UPGRADE DE SOFTWARE SENDO 10 LICENÇAS DA FERRAMENTA DE GESTÃO TIPO BI - BI INSIGHTS CORRESPONDENTE A UM ACRÉSCIMO DE 11,26% (ONZE VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ART. 177, DO RLCE 2.0, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS PASSARÃO A CONTAR A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA/DISPONIBILIZAÇÃO DAS LICENÇAS.
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06/08/2025
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14/12/2026
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1.761.120,00
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36
|
48.920,00
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20/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/12/2026 E ENCERRAMENTO EM 14/12/2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0 E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME O ITEM 14 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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15/12/2026
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14/12/2028
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1.220.103,36
|
24
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50.837,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2024NE004065
|
EGM40011423 - EGM40011423
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.000,00
|
0,00
|
3.874,50
|
37.125,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
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2023NE005070
|
EGF20000000 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - HUUFMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17,51
|
17,51
|
0,00
|
0,00
|
17,51
|
17,51
|
17,51
|
0,00
|
|
155010
|
2023NE005082
|
EGF30000000 - EGF30000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17,25
|
17,25
|
0,00
|
0,00
|
17,25
|
0,00
|
0,00
|
17,25
|
|
155010
|
2024NE000085
|
EGM4E011423 - EGM4E011423
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2025NE000151
|
EGM50011423 - EGM50011423
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
490.000,00
|
41.795,55
|
7.749,00
|
440.455,45
|
41.795,55
|
0,00
|
0,00
|
49.544,55
|
|
155010
|
2024NE000351
|
EGM40011423 - EGM40011423
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
368.965,24
|
41.000,00
|
0,00
|
327.965,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2026NE000190
|
EGM60011423 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
545.244,45
|
97.840,00
|
48.920,00
|
398.484,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-03-14
|
73800.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
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24
|
50837.64
|
1220103.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.113-**
|
ISAIAS GUSMAO NUNES
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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