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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SBD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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47648.001911/2023-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA PARA O SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO (SBD)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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Vig. Fim
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11/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 815.161,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 815.161,13
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Valor Acumulado
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R$ 4.854.496,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001911/2023-15
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12/12/2023
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11/12/2024
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778.691,00
|
1
|
778.691,00
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09/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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12/12/2023
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11/12/2024
|
815.161,13
|
1
|
815.161,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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264001
|
2024NE000182
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22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.066,10
|
0,00
|
0,00
|
19.066,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2024NE000183
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.404,03
|
0,00
|
0,00
|
17.404,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
264001
|
2023NE000221
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22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
371.600,00
|
371.600,00
|
0,00
|
0,00
|
371.600,00
|
0,00
|
0,00
|
371.600,00
|
|
264001
|
2023NE000222
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22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
407.091,00
|
407.091,00
|
0,00
|
0,00
|
407.091,00
|
0,00
|
45.553,42
|
361.537,58
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.210
|
2024-02-06
|
47648.001911/2023-15
|
2024-02-08
|
778691.00
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SENSOR SISTEMA SEGURANÇA
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1
|
131482.53
|
131482.5300
|
|
Material
|
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
|
100000
|
3.72464
|
372464.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
|
3000
|
17.8977
|
53693.1000
|
|
Material
|
LEITORA CÓDIGO BARRA
|
1
|
47107.59
|
47107.5900
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO PROCESSAMENTO DE DADOS
|
2
|
19889.87
|
39779.7400
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO AUTO - ATENDIMENTO ( CAIXA RAPIDA , ELETRONICA )
|
1
|
170634.17
|
170634.1700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.262.638-**
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ERIKA ALVES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.334.908-**
|
SERGIO ROBERTO COSMANO
|
Gestor Substituto
|
|
***.334.908-**
|
SERGIO ROBERTO COSMANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.554.448-**
|
SÉRGIO ANTONIO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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