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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidade Gestora Origem do Contrato 158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00310/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23058.002006/2023-56
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN/ZN.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2024
Vig. Fim 05/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 23.382,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.948,58
Valor Acumulado R$ 23.382,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2023 00310/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.002006/2023-56 05/02/2024 05/02/2025 23.382,92 12 1.948,58
21/01/2025 00008/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 MESES A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 310/2023-PROAD/IFRN. 05/02/2025 05/02/2026 23.382,92 12 1.948,58
29/01/2026 00011/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 310/2023-PROAD/IFRN, 05/02/2026 05/02/2027 23.382,92 12 1.948,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158368 2024NE000052 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2024NE000053 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2024NE000054 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.075,13 2.075,13 0,00 0,00 8.659,44 2.075,13 2.075,13 4.509,18
158368 2023NE000176 L4572P56SAN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.246,84 9.246,84 0,00 0,00 9.246,84 9.246,84 9.246,84 0,00
158368 2025NE000072 L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.291,54 9.629,67 0,00 661,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2025NE000018 L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 126,17 4.873,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2025NE000017 L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2025NE000130 L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2025NE000167 L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.623,09 4.623,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158368 2026NE000096 L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.810,00 6.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7690 2026-09-03 23058.001635.2026-10 2026-09-14 1489.59
7692 2026-09-03 23058.001635.2026-10 2026-09-14 1560.79
7693 2026-09-03 23058.001637.2026-09 2026-09-14 1645.31
7694 2026-09-03 23058.001637.2026-09 2026-09-14 2098.60
7689 2026-09-03 23058.001634.2026-67 2026-09-14 1104.21
7691 2026-09-03 23058.001634.2026-67 2026-09-14 1528.66
24398 2024-12-11 23058.001927/2024-82 2024-12-12 2641.77
21878 2024-09-09 23058.001384/2024-01 2024-09-17 4741.55
5631 2025-09-11 23058.001890/2025-73 2025-09-19 2112.49
6052 2025-11-11 23058.002218/2025-03 2025-11-13 749.07
6051 2025-11-11 23058.002217/2025-51 2025-11-13 1240.14
6050 2025-11-11 23058.002215/2025-61 2025-11-13 2519.97
6300 2025-12-10 23058.002415/2025-14 2025-12-15 3549.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11 0.000833333333 0.1100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 11 177.1425 23382.8100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.234-** ANDREA KARLA LIMA DUARTE DE CARVALHO Fiscal Titular
***.340.144-** GUSTAVO SOUTO MEDEIROS Fiscal Substituto
***.809.304-** BENJAMIM SEVERO DE SOUZA NETO Gestor
***.088.854-** JOAO LUIZ FREITAS DA SILVA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo