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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200352 - SR/PF/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000202
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Unidade Realizadora da Compra
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200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.366.769/0001-77 - OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08285.005307/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E DISCOS RÍGIDOS DE REDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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11/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 109.264,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 109.264,85
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Valor Acumulado
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R$ 109.264,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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2023NE000202
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.005307/2023-64
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11/12/2023
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11/12/2024
|
109.264,85
|
1
|
109.264,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200352
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2023NE000202
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PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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109.264,85
|
109.264,85
|
0,00
|
0,00
|
109.264,85
|
0,00
|
0,00
|
109.264,85
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK
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50
|
950
|
47500.0000
|
|
Material
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CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA
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20
|
485
|
9700.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
20
|
750
|
15000.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
15
|
705
|
10575.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
15
|
705
|
10575.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
15
|
694.99
|
10424.8500
|
|
Material
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UNIDADE IMAGEM
|
6
|
700
|
4200.0000
|
|
Material
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PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
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6
|
215
|
1290.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.473.347-**
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CELIO FLORES SIQUEIRA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.363.377-**
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JUDSON CARNEIRO JUNIOR
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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