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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.413.837/0001-06 - BM2 REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
33408.051189/2023-70
|
|
Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM COBERTURA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS LIFEMED.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
|
|
Vig. Fim
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11/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 987.048,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.450,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 941.580,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00013/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.051189/2023-70
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11/12/2023
|
11/12/2028
|
900.000,00
|
60
|
15.000,00
|
|
22/10/2024
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00013/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 13/2023, CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM COBERTURA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS LIFEMED, CONFORME DOCUMENTOS (SEI Nº 0043479619 E 0043479784) E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO (SEI Nº 33408.051189/2023-70).
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11/12/2023
|
11/12/2028
|
940.284,00
|
60
|
15.671,40
|
|
25/11/2025
|
00027/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, TEM POR OBJETO PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS R$ 197.409,60(ANUAL) AO CONTRATO Nº 13/2023. CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO COM COBERTURA DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS LIFEMED, CONFORME DOCUMENTOS(SEI 0049908486). NA VIGENCIA 13/12/2025 - 13/12/2026.
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11/12/2023
|
11/12/2028
|
987.048,00
|
60
|
16.450,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE000018
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
188.482,02
|
15.671,40
|
0,00
|
172.810,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000252
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
180.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
165.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000017
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000156
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
197.877,24
|
65.803,20
|
0,00
|
132.074,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76
|
2026-07-13
|
33408.051189/2023-70
|
2026-08-27
|
16450.80
|
|
81
|
2026-08-04
|
33408.051189/2023-70
|
2026-08-27
|
16450.80
|
|
102
|
2026-09-08
|
33408.051189/2023-70
|
2026-10-01
|
16450.80
|
|
227/228
|
2025-03-10
|
33408.051189/2023-70
|
2025-03-12
|
15425.22
|
|
218
|
2025-02-04
|
33408.051189/2023-70
|
2025-02-19
|
15671.40
|
|
230
|
2025-03-17
|
33408.051189/2023-70
|
2025-03-28
|
15671.40
|
|
236
|
2025-04-07
|
33408.051189/2023-70
|
2025-04-25
|
15671.40
|
|
240
|
2025-05-09
|
33408.051189/2023-70
|
2025-05-14
|
15671.40
|
|
249
|
2025-06-05
|
33408.051189/2023-70
|
2025-06-12
|
15671.40
|
|
254
|
2025-07-04
|
33408.051189/2023-70
|
2025-07-16
|
15671.40
|
|
265
|
2025-08-08
|
33408.051189/2023-70
|
2025-08-13
|
15671.40
|
|
271
|
2025-09-04
|
33408.051189/2023-70
|
2025-09-15
|
15671.40
|
|
217
|
2025-01-27
|
33408.051189/2023-70
|
2025-02-19
|
15671.40
|
|
280
|
2025-10-09
|
33408.051189/2023-70
|
2025-10-17
|
15671.40
|
|
284
|
2025-11-06
|
33408.051189/2023-70
|
2025-11-10
|
15671.40
|
|
291
|
2025-12-01
|
33408.051189/2023-70
|
2025-12-03
|
15671.40
|
|
4
|
2026-01-15
|
33408.051189/2023-70
|
2026-01-28
|
9870.48
|
|
10
|
2026-02-09
|
33408.051189/2023-70
|
2026-02-09
|
16450.80
|
|
23
|
2026-03-06
|
33408.051189/2023-70
|
2026-03-11
|
16450.80
|
|
36
|
2026-04-10
|
33408.051189/2023-70
|
2026-04-15
|
16450.80
|
|
2
|
2026-01-14
|
33408.051189/2023-70
|
2026-01-28
|
6268.56
|
|
50
|
2026-05-12
|
33408.051189/2023-70
|
2026-05-18
|
16450.80
|
|
59
|
2026-06-09
|
33408.051189/2023-70
|
2026-06-12
|
16450.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO
|
60
|
274.18
|
987048.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.237-**
|
JESSICA DAIANY RIBEIRO COUTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.568.390-**
|
TULIO JOSÉ POSSAMAI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.138.247-**
|
MICHELE DA SILVA PINTO MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.330.617-**
|
FELIPE SANTOS GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.826.727-**
|
EDNAMAR DE FARIA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
