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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.994.804/0001-42 - PHC CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23832.000222/2023-30
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA CENTRAL DO CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO DO INS&TUTO FEDERAL DE SERGIPE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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ADITIVO 01/2024: FOI SELECIONADA A QUALIFICAÇÃO "R...
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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18/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 174.059,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 174.059,50
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Valor Acumulado
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R$ 671.411,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00040/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000222/2023-30
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18/12/2023
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18/05/2024
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150.748,73
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1
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150.748,73
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08/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. SUPRIMIR 3,21% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$4.841,26 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.2. ACRESCENTAR 17,67% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$26.636,42 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
1.1.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
1.1.4. PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 18/05/2024 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 18/06/2024, NOS MOLDES DOS INCISOS I, II E IV DO §1° DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93.
1.1.5. POSTERGAR A FORMALIZAÇÃO DO TERMO ADITIVO, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCU 266/2024 PLENÁRIO, ATENDIDOS OS REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPDG Nº 05/2017, ANEXO X, 2.4.
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18/05/2024
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18/06/2024
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172.543,89
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1
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172.543,89
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18/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. SUPRIMIR 4,1561% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$6.265,29 (SEIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C § 1º, DO ART. 65 DA LEI N.º 8.666/1993; 1.1.2. ACRESCENTAR 5,1416% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$7.750,90 (SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C § 1º, DO ART. 65 DA LEI N.º 8.666/1993; 1.1.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. 1.1.4. PRORROGARPOR 02 (DOIS) MESES O PRAZO DE EXECUÇÃO, DE 18/05/2024 A 18/07/2024, E TAMBÉM EM 02 (DOIS) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 18/06/2024 A 18/08/2024, NOS MOLDES DOS INCISOS I E IV DO §1° DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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18/06/2024
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18/08/2024
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174.059,50
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1
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174.059,50
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16/10/2026
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00040/2023
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Termo de Encerramento
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Relatório recebido da Gestão/Fiscalização por e-mail.
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18/12/2023
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18/08/2024
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
|
2023NE000784
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VOSERN0100N - OUTROS SERVICOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.748,73
|
150.748,73
|
0,00
|
0,00
|
150.748,73
|
0,00
|
0,00
|
150.748,73
|
|
158134
|
2024NE000410
|
VOSERN0100N - OUTROS SERVICOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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23.280,77
|
0,22
|
0,00
|
23.280,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-08-16
|
7537.44
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-16
|
8627.19
|
|
Seguro Garantia
|
2024-09-16
|
8627.19
|
|
Seguro Garantia
|
2024-11-18
|
8702.97
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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1. DEMANDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA N
|
1
|
174059.5
|
174059.5000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.545-**
|
DAYVSON SOUZA SILVA BOTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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