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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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90051/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.428.381/0001-26 - T. BERNARDI & CIA LTDA
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Processo
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23064.059661/2023-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E PASSADORIA DAS VESTES TALARES (BECAS E PELERINE) UTILIZADAS EM CERIMÔNIAS DE COLAÇÃO DE GRAU DO CAMPI TOLEDO E SANTA HELENA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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14/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.335,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.335,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00029/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059661/2023-05
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15/01/2024
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14/01/2025
|
4.860,00
|
1
|
4.860,00
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10/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS VALORES DA CONTRATAÇÃO, A PARTIR DE 11/07/2024, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS NO PERCENTUAL DE 4,227580% SOBRE O VALOR GLOBAL CONTRATADO, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024. APÓS O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE, O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO ESTIPULADA NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II) E QUINTA – PREÇO (ART. 92, V) DO CONTRATO ORIGINAL, PASSARÁ DE R$ 4.860,00 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) PARA R$ 5.065,46 (CINCO MIL, SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS); A PARTIR DE 11/07/2024, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
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15/01/2024
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14/01/2025
|
5.065,20
|
1
|
5.065,20
|
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06/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO É DE 1 (UM) ANO, COM INÍCIO EM 15/01/2024 A 14/01/2026, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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06/11/2024
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14/01/2026
|
5.065,20
|
1
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5.065,20
|
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16/12/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA – OBJETO (ART. 92, I E II), SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E QUINTA – PREÇO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ R$ 5.335,25. 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO: 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO É DE 1 (UM) ANO, COM INÍCIO EM 15/01/2026 A 14/01/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO: 5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 5.335,25.
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16/12/2025
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14/01/2027
|
5.335,20
|
1
|
5.335,20
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154852
|
2023NE000282
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.260,00
|
1.260,00
|
0,00
|
0,00
|
1.260,00
|
1.260,00
|
1.260,00
|
0,00
|
|
150150
|
2025NE000029
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.313,20
|
187,60
|
0,00
|
1.125,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2023NE000422
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.600,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600,00
|
3.600,00
|
3.600,00
|
0,00
|
|
154852
|
2026NE000058
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
592,80
|
276,64
|
0,00
|
316,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2026NE000025
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.956,24
|
693,12
|
0,00
|
1.263,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
257
|
2026-06-30
|
23064.061896/2023-59
|
2026-07-14
|
316.16
|
|
258
|
2026-06-30
|
23064.059661/2023-05
|
2026-07-15
|
731.12
|
|
174
|
2025-04-14
|
23064.059661/2023-05
|
2025-04-16
|
600.32
|
|
87
|
2024-02-20
|
23064.059661/2023-05
|
2024-03-01
|
558.00
|
|
126
|
2024-09-12
|
23064.059661/2023-05
|
2024-10-03
|
684.00
|
|
137
|
2024-10-14
|
23064.059661/2023-05
|
2024-10-18
|
28.88
|
|
194
|
2025-08-05
|
23064.059661/2023-05
|
2025-08-21
|
525.28
|
|
223
|
2026-01-15
|
23064.059661/2023-05
|
2026-01-23
|
28.00
|
|
232
|
2026-02-24
|
23064.059661/2023-05
|
2026-03-06
|
691.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
200
|
19.76
|
3952.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
70
|
19.76
|
1383.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.869-**
|
WILKER FERNANDO BERTE
|
Gestor
|
|
***.797.049-**
|
KARINE ZIELASKO
|
Gestor Substituto
|
|
***.797.049-**
|
KARINE ZIELASKO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.952.529-**
|
ALINE CRISTINA RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.504.259-**
|
ADRIANA SANGALLETTI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
548.81 KB |
15/03/2024 16:23:55 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
