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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160196 - B ADM AP CMN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160196 - B ADM AP CMN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160196 - B ADM AP CMN
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.505.962/0001-19 - T E M CORDERO COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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65299.006421/2023-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED RGB NA FACHADA PRINCIPAL DO PRÉDIO HISTÓRICO DO COMANDO MILITAR DO NORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/11/2023
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Vig. Fim
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17/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 47.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2023
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00023/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65299.006421/2023-96
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21/11/2023
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19/05/2024
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47.500,00
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1
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47.500,00
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17/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 27 ABR 24 A 26 JUN 24 E A VIGÊNCIA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20 MAIO 2024 A 17 SET 2024 DO CONTRATO Nº 23/2023, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISO I, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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20/05/2024
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17/09/2024
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47.500,00
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1
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47.500,00
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17/09/2024
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00023/2023
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES PELO CUMPRIMENTO FINAL DO OBJETO EM FUNÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO.
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21/11/2023
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17/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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47500
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47500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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