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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120196 - GRUPAMENTO DE A
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 120196 - GRUPAMENTO DE A
Número da Compra 00204/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 29.341.468/0001-21 - RENAL-TEC-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Processo 67403.001585/2017-70
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, E FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS.
Informações Complementares PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 ME...
Vig. Início 01/04/2018
Vig. Fim 01/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 498.864,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 498.864,00
Valor Acumulado R$ 1.995.456,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67403.001585/2017-70 01/04/2018 01/04/2019 498.864,00 1 498.864,00
01/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PARA TERAPIA RENAL. 01/04/2019 01/04/2020 498.864,00 1 498.864,00
01/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOSESPECÍFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DESTE EQUIPAMENTO: 04(QUATRO) MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, 01(UM) SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA E 02(DOIS) APARELHOS PORTÁTEIS DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA. 01/04/2020 01/04/2021 498.864,00 1 498.864,00
06/11/2020 00003/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE INSUMOS ESPECÍFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DESTE EQUIPAMENTO: 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, 01 (UM) SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA E 02 (DOIS) APARELHOS PORTÁTEIS DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA. 01/04/2021 01/04/2022 498.864,00 1 498.864,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2021NE000547 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.920,00 0,00 0,00 11.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE000962 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.866,30 0,00 0,00 45.866,30 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE000937 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.920,00 0,00 0,00 11.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE004216 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.002,50 0,00 0,00 52.002,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE800409 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE800987 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE801058 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE801059 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE805725 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE800492 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE002160 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.760,00 0,00 0,00 35.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FILTRO CAPILAR DIALISADOR 60 2305 138300.0000
Material FILTRO CAPILAR DIALISADOR 1080 79 85320.0000
Material EXTENSOR EQUIPO SORO 1080 14.5 15660.0000
Material SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE 1080 16.8 18144.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE 12 5960 71520.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE 12 5960 71520.0000
Material SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE 2160 14.7 31752.0000
Material FILTRO CAPILAR DIALISADOR 120 156 18720.0000
Material EXTENSOR EQUIPO SORO 1080 14.5 15660.0000
Material ESTERILIZANTE QUÍMICO 48 228 10944.0000
Material ESTERILIZANTE QUÍMICO 96 217 20832.0000
Material HIPOCLORITO DE SÓDIO 12 41 492.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo