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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00060/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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|
Número da Compra
|
00037/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.950.937/0001-05 - JETA BIOENERGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
2023/000108-FPV
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE LENHA CORTADA DE EUCALIPTO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
16/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
14/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 521.487,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 521.487,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.257.845,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/11/2023
|
00060/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000108-FPV
|
16/11/2023
|
15/11/2024
|
499.400,00
|
1
|
499.400,00
|
|
07/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O RESJUSTE, APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR IPCA, ACUMULADO DE 12 MESES, DE 4,42%.
|
14/11/2024
|
14/11/2025
|
521.487,10
|
1
|
521.487,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168004
|
2023NE000601
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
187.000,00
|
187.000,00
|
0,00
|
0,00
|
187.000,00
|
165.000,00
|
165.000,00
|
22.000,00
|
|
168004
|
2023NE000623
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
312.400,00
|
301.400,00
|
0,00
|
11.000,00
|
301.400,00
|
201.913,50
|
201.913,50
|
99.486,50
|
|
168004
|
2023NE000745
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.500,00
|
38.500,00
|
0,00
|
0,00
|
38.500,00
|
38.500,00
|
38.500,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
359
|
2025-04-16
|
2023/000108-FPV
|
2025-04-26
|
5743.25
|
|
358
|
2025-04-16
|
2023/000108-FPV
|
2025-04-26
|
5743.25
|
|
365
|
2025-06-12
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-07
|
5743.25
|
|
373
|
2025-07-21
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-28
|
5743.25
|
|
364
|
2025-06-12
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-07
|
5743.25
|
|
346
|
2024-12-18
|
2023/000108-FPV
|
2025-01-23
|
5743.25
|
|
347
|
2024-12-18
|
2023/000108-FPV
|
2025-01-23
|
5743.25
|
|
354
|
2025-03-17
|
2023/000108-FPV
|
2025-04-03
|
5743.25
|
|
349
|
2025-02-12
|
2023/000108-FPV
|
2025-03-19
|
5743.25
|
|
350
|
2025-02-12
|
2023/000108-FPV
|
2025-03-19
|
5743.25
|
|
352
|
2025-02-26
|
2023/000108-FPV
|
2025-03-20
|
5743.25
|
|
353
|
2025-02-26
|
2023/000108-FPV
|
2025-03-20
|
5743.25
|
|
384
|
2025-08-18
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-28
|
5743.25
|
|
355
|
2025-03-17
|
2023/000108-FPV
|
2025-03-27
|
5743.25
|
|
378
|
2025-07-28
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-11
|
5743.25
|
|
356
|
2025-04-04
|
2023/000108-FPV
|
2025-04-15
|
5743.25
|
|
357
|
2025-04-04
|
2023/000108-FPV
|
2025-04-23
|
5743.25
|
|
360
|
2025-04-25
|
2023/000108-FPV
|
2025-05-14
|
5743.25
|
|
361
|
2025-04-25
|
2023/000108-FPV
|
2025-05-14
|
5743.25
|
|
370
|
2025-07-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-24
|
5743.25
|
|
362
|
2025-05-16
|
2023/000108-FPV
|
2025-06-18
|
5743.25
|
|
366
|
2025-07-02
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-08
|
5743.25
|
|
363
|
2025-05-16
|
2023/000108-FPV
|
2025-06-15
|
5743.25
|
|
372
|
2025-07-21
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-15
|
5743.25
|
|
367
|
2025-07-02
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-08
|
5743.25
|
|
371
|
2025-07-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-23
|
5743.25
|
|
385
|
2025-08-18
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-28
|
5743.25
|
|
369
|
2025-07-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-23
|
5743.25
|
|
377
|
2025-07-28
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-05
|
5743.25
|
|
368
|
2025-07-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-07-23
|
5743.25
|
|
381
|
2025-08-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-21
|
5743.25
|
|
374
|
2025-07-21
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-05
|
5743.25
|
|
376
|
2025-07-28
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-05
|
5743.25
|
|
375
|
2025-07-21
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-06
|
5743.25
|
|
379
|
2025-07-28
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-12
|
5743.25
|
|
383
|
2025-08-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-21
|
5743.25
|
|
380
|
2025-08-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-08-25
|
5743.25
|
|
382
|
2025-08-14
|
2023/000108-FPV
|
2025-09-03
|
5743.25
|
|
388
|
2025-09-08
|
2023/000108-FPV
|
2025-09-22
|
6604.74
|
|
387
|
2025-08-18
|
2023/000108-FPV
|
2025-09-22
|
5743.25
|
|
386
|
2025-08-18
|
2023/000108-FPV
|
2025-09-22
|
5743.25
|
|
389
|
2025-09-08
|
2023/000108-FPV
|
2025-09-22
|
6604.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LENHA
|
2270
|
229.73
|
521487.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.309.176-**
|
VÂNIA CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.088.958-**
|
RENATA GASPARINO CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.025.858-**
|
GILVAN PEREIRA FURTADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.808.468-**
|
AMANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SOUSA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.526.858-**
|
TULIO BITENCOURT DE PAIVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
