|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90023/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23255.009822/2023-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE FROTAS, PARA O CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.399,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.949,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 267.755,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
90023/2023
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009822/2023-64
|
12/12/2023
|
12/12/2024
|
130.765,30
|
12
|
10.897,11
|
|
10/12/2024
|
00018/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 23/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 12/12/2024 E TÉRMINO EM 12/12/2025.
|
12/12/2024
|
12/12/2025
|
136.990,00
|
12
|
11.415,83
|
|
03/12/2025
|
00017/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 23/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 12/12/2025 E TÉRMINO EM 12/12/2026 E O REAJUSTE DO VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O ÍNDICE IPCA, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 40, INCISO XI, E 55, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993, NOS MOLDES DA "CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE" DO CONTRATO Nº 23/2023, E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
|
12/12/2025
|
12/12/2026
|
143.399,00
|
12
|
11.949,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2024NE000205
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.667,00
|
19.667,00
|
0,00
|
0,00
|
20.236,46
|
569,46
|
1.138,92
|
19.097,54
|
|
158953
|
2023NE000242
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.866,00
|
24.866,00
|
0,00
|
0,00
|
24.866,00
|
21.085,18
|
21.085,18
|
3.780,82
|
|
158953
|
2024NE000066
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.031,18
|
6.312,13
|
68,01
|
42.651,04
|
7.276,32
|
964,19
|
1.928,38
|
5.415,95
|
|
158953
|
2025NE000054
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.696,50
|
13.214,61
|
0,00
|
481,89
|
13.214,61
|
0,00
|
0,00
|
13.214,61
|
|
158953
|
2025NE000053
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.559,22
|
1.818,54
|
59,39
|
20.681,29
|
1.818,54
|
0,00
|
0,00
|
1.877,93
|
|
158953
|
2026NE000044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.800,00
|
52.047,15
|
0,00
|
16.752,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2026NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.478,00
|
7.256,40
|
11,93
|
5.209,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0377326
|
2026-08-01
|
23489.002604/2026-06
|
2026-08-17
|
831.03
|
|
0391207
|
2026-08-05
|
23489.001098/2026-20
|
2026-08-19
|
29967.46
|
|
433942
|
2026-09-01
|
23255.009822/2023-64
|
2026-09-03
|
923.10
|
|
2335908
|
2024-07-02
|
23255.005283/2024-75
|
2024-07-16
|
8095.62
|
|
2335907
|
2024-07-02
|
23255.005282/2024-21
|
2024-07-16
|
1202.19
|
|
2000477
|
2024-01-04
|
23255.000195/2024-87
|
2024-01-19
|
930.91
|
|
2185806
|
2024-04-18
|
23255.002797/2024-79
|
2024-04-19
|
738.49
|
|
2219146
|
2024-05-02
|
23255.003840/2024-13
|
2024-05-08
|
1109.07
|
|
2274708
|
2024-06-03
|
23255.004409/2024-94
|
2024-06-05
|
894.35
|
|
2274709
|
2024-06-03
|
23255.002589/2024-70
|
2024-06-05
|
5245.01
|
|
2392265
|
2024-08-02
|
23255.005753/2024-09
|
2024-08-07
|
702.21
|
|
2453684
|
2024-09-03
|
23255.006669/2024-02
|
2024-09-06
|
3216.93
|
|
2453685
|
2024-09-03
|
23255.004884/2024-61
|
2024-09-06
|
17841.21
|
|
2504718
|
2024-10-01
|
23255.007481/2024-73
|
2024-10-08
|
2349.48
|
|
2566870
|
2024-11-01
|
23255.008224/2024-59
|
2024-11-06
|
1260.31
|
|
2617696
|
2024-12-01
|
23255.009035/2024-01
|
2024-12-04
|
2280.23
|
|
2646951
|
2024-12-13
|
23255.009451/2024-00
|
2024-12-20
|
633.86
|
|
2771925
|
2025-03-01
|
23255.001676/2025-91
|
2025-03-07
|
1731.29
|
|
2685635
|
2025-01-01
|
23255.009473/2024-61
|
2025-01-07
|
19290.98
|
|
2685375
|
2025-01-01
|
23255.000119/2025-52
|
2025-01-06
|
715.86
|
|
2725331
|
2025-02-01
|
23255.000801/2025-45
|
2025-02-03
|
851.24
|
|
2726251
|
2025-02-01
|
23255.009473/2024-61
|
2025-02-03
|
3587.40
|
|
2841013
|
2025-04-01
|
23255.002480/2025-13
|
2025-04-02
|
1711.85
|
|
2898092
|
2025-05-01
|
23489.001046/2025-72
|
2025-05-05
|
946.58
|
|
2952981
|
2025-06-01
|
23489.001509/2025-04
|
2025-06-05
|
2137.84
|
|
2999794
|
2025-07-01
|
23489.001811/2025-54
|
2025-07-14
|
1754.58
|
|
3064547
|
2025-08-01
|
23489.002083/2025-06
|
2025-08-06
|
323.87
|
|
3115399
|
2025-09-01
|
23489.002442/2025-17
|
2025-09-02
|
2434.77
|
|
3169288
|
2025-10-01
|
23489.002854/2025-57
|
2025-10-10
|
1722.96
|
|
3228787
|
2025-11-01
|
23489.003146/2025-33
|
2025-11-05
|
3381.49
|
|
3234607
|
2025-11-01
|
23255.001135/2025-62
|
2025-11-05
|
481.89
|
|
3283176
|
2025-12-01
|
23489.003447/2025-67
|
2025-12-04
|
1654.93
|
|
3313990
|
2025-12-17
|
23489.003568/2025-17
|
2025-12-18
|
2940.52
|
|
2717452
|
2026-01-01
|
23489.000104/2026-21
|
2026-01-16
|
313.64
|
|
0029872
|
2026-02-06
|
23489.000384/2026-78
|
2026-02-09
|
1163.39
|
|
93401
|
2026-03-01
|
23489.000655/2026-95
|
2026-03-06
|
815.58
|
|
0155759
|
2026-04-01
|
23489.001022/2026-02
|
2026-04-02
|
756.08
|
|
0200386
|
2026-05-01
|
23489.001290/2026-16
|
2026-05-04
|
356.02
|
|
0317462
|
2026-07-01
|
23489.002099/2026-91
|
2026-07-07
|
1881.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
470
|
105.22
|
49453.4000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1120
|
83.88
|
93945.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
