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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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00013/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.250.755/0001-11 - T N SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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25032.000160/2016-88
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PASSAGENS TERREESTRES PARA ATENDER A DEMANDA DO DSEI ALTO RIOJURUÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2017
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|
Vig. Fim
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01/08/2021
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 164.526,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 170.583,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2017
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00006/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000160/2016-88
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01/08/2017
|
01/08/2018
|
219.368,44
|
1
|
0,00
|
|
01/08/2017
|
00006/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
01/08/2017
|
01/08/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
21/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 06/2017 POR MAIS 12 9DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2018 A 01 DE AGOSTO DE 2019.
|
01/08/2017
|
01/08/2018
|
219.368,44
|
1
|
0,00
|
|
31/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE N° 06/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2019 A 01 DE AGOSTO DE 2020.
|
01/08/2019
|
01/08/2020
|
164.526,33
|
12
|
14.215,33
|
|
10/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 06/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ESTENDENDO-SE PELO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO DE 2020 A 01 DE AGOSTO DE 2021.
|
01/08/2020
|
01/08/2021
|
164.526,33
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257021
|
2021NE000021
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.481,15
|
0,00
|
0,00
|
41.481,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2021NE000100
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
31.612,67
|
0,00
|
0,00
|
31.612,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2017NE800206
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2019NE800004
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2020NE800002
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2019NE800001
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257021
|
2019NE800198
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
758
|
54.63
|
41409.5400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
166
|
141.37
|
23467.4200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
166
|
141.37
|
23467.4200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
39
|
89.11
|
3475.2900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
39
|
89.11
|
3475.2900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
21
|
98.57
|
2069.9700
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
21
|
98.57
|
2069.9700
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
635
|
61.83
|
39262.0500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
635
|
61.83
|
39262.0500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
758
|
54.63
|
41409.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.812.212-**
|
ISAAC DA SILVA PIYÃKO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
71.98 KB |
31/03/2025 11:06:56 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
