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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000566
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.285/0001-03 - ELETROFEST IMPORTACAO, EXPORTACAO & COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EM GE
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Processo
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08350.015079/2022-29
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE CONSUMO, COMO MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, ALÉM DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO 220V TRIFÁSICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL EM MINAS GERAIS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NºS) 16, 17, 18 E 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 20/2022, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2023-PE 20/2022 - SR/...
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.020,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 106.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 106.020,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2023
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2023NE000566
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000566 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.015079/2022-29
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10/11/2023
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31/12/2023
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106.020,00
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1
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106.020,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
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2023NE000566
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PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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80
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1049
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83920.0000
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Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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5
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4420
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22100.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.147.766-**
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DANIEL CARVALHO DOS SANTOS
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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