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Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
|
00017/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEGAP - Serviço de Gestão de Almoxarifado e Patrim...
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.
|
|
Processo
|
01342.002348/2023-28
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE ESTACIONÁRIO EM REGIME DE COMODATO PARA O IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
13/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 192.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
00049/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002348/2023-28
|
13/12/2023
|
13/12/2024
|
192.000,00
|
12
|
16.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2023NE000798
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.640,00
|
28.853,76
|
3.786,24
|
0,00
|
28.853,76
|
0,00
|
7.866,24
|
24.773,76
|
|
113202
|
2024NE000040
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000051
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
116.785,92
|
0,00
|
267,66
|
116.518,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
472337
|
2023-12-20
|
01342.006779/2023-63
|
2023-12-26
|
506.88
|
|
472283
|
2023-12-19
|
01342.006741/2023-91
|
2023-12-20
|
506.88
|
|
472705
|
2023-12-22
|
01342.006805/2023-53
|
2023-12-26
|
1259.52
|
|
473517
|
2024-01-02
|
01342.000093/2024-40
|
2024-01-08
|
1259.52
|
|
473695
|
2024-01-04
|
01342.000174/2024-40
|
2024-01-08
|
1259.52
|
|
473720
|
2024-01-04
|
01342.000139/2024-21
|
2024-01-08
|
9600.00
|
|
481004
|
2024-03-20
|
01342.001384/2024-55
|
2024-03-21
|
6213.12
|
|
482389
|
2024-04-02
|
01342.001581/2024-74
|
2024-04-03
|
4515.84
|
|
496630
|
2024-08-14
|
01342.004115/2024-41
|
2024-08-15
|
3707.52
|
|
485754
|
2024-05-04
|
01342.002153/2024-69
|
2024-05-06
|
4341.12
|
|
0473517
|
2024-01-02
|
01342.000093/2024-40
|
2024-01-08
|
1259.52
|
|
472284
|
2023-12-19
|
01342.006741/2023-91
|
2023-12-20
|
253.44
|
|
472447
|
2023-12-20
|
01342.006779/2023-63
|
2023-12-26
|
1259.52
|
|
475644
|
2024-01-25
|
01342.000469/2024-16
|
2024-01-26
|
5172.48
|
|
476808
|
2024-02-06
|
01342.000709/2024-82
|
2024-02-07
|
4247.04
|
|
478050
|
2024-02-21
|
01342.000881/2024-36
|
2024-02-21
|
3899.52
|
|
478500
|
2024-02-26
|
01342.000951/2024-56
|
2024-02-26
|
5790.72
|
|
479259
|
2024-03-01
|
01342.001090/2024-23
|
2024-03-04
|
2138.88
|
|
479757
|
2024-03-07
|
01342.001188/2024-81
|
2024-03-07
|
3240.96
|
|
489913
|
2024-06-14
|
01342.002945/2024-33
|
2024-06-14
|
4575.36
|
|
495328
|
2024-08-02
|
01342.003863/2024-14
|
2024-08-02
|
6213.12
|
|
487010
|
2024-05-17
|
01342.002445/2024-00
|
2024-05-20
|
5859.84
|
|
487463
|
2024-05-23
|
01342.002533/2024-01
|
2024-05-23
|
2373.12
|
|
488646
|
2024-06-03
|
01342.002707/2024-28
|
2024-06-04
|
3880.32
|
|
492313
|
2024-07-05
|
01342.003355/2024-28
|
2024-07-10
|
2488.32
|
|
484289
|
2024-04-21
|
01342.001894/2024-22
|
2024-04-22
|
3358.08
|
|
485885
|
2024-05-06
|
01342.002186/2024-17
|
2024-05-07
|
2023.68
|
|
491324
|
2024-06-27
|
01342.003156/2024-10
|
2024-06-27
|
6209.28
|
|
500476
|
2024-09-18
|
01342.004696/2024-11
|
2024-09-19
|
3878.40
|
|
493732
|
2024-07-18
|
01342.003580/2024-64
|
2024-07-19
|
6213.12
|
|
499159
|
2024-09-06
|
01342.004519/2024-34
|
2024-09-06
|
4805.76
|
|
482975
|
2024-04-08
|
01342.001685/2024-89
|
2024-04-09
|
2085.12
|
|
483657
|
2024-04-15
|
01342.001805/2024-48
|
2024-04-16
|
585.60
|
|
497716
|
2024-08-26
|
01342.004279/2024-78
|
2024-08-26
|
3185.28
|
|
501921
|
2024-10-01
|
01342.004909/2024-12
|
2024-10-02
|
6101.76
|
|
503114
|
2024-10-11
|
01342.005096/2024-70
|
2024-10-14
|
3822.72
|
|
503807
|
2024-10-18
|
01342.005209/2024-37
|
2024-10-18
|
2778.24
|
|
504486
|
2024-10-25
|
01342.005317/2024-18
|
2024-10-25
|
2488.32
|
|
505288
|
2024-10-31
|
01342.005429/2024-61
|
2024-11-04
|
3068.16
|
|
506101
|
2024-11-08
|
01342.005612/2024-66
|
2024-11-11
|
3183.36
|
|
507401
|
2024-11-22
|
01342.005793/2024-21
|
2024-11-22
|
6501.12
|
|
508997
|
2024-12-06
|
01342.006110/2024-52
|
2024-12-06
|
4575.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
100000
|
1.92
|
192000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
