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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00070/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.689.972/0001-50 - HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08650.050876/2023-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO, COM GARANTIA DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2023
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Vig. Fim
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07/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 560.000,00
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Núm. Parcelas
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40
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Valor Parcela
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R$ 14.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 560.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2023
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00070/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.050876/2023-59
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07/12/2023
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07/12/2024
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560.000,00
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40
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14.000,00
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19/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE MARCA/MODELO DO OBJETO ORIGINALMENTE CONTRATADO, CONFORME TEOR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 515/2024-CGAN (SEI 60992166) E TABELA ABAIXO:
ITEM
DESCRIÇÃO
UNIDADE
QUANTIDADE
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
02
PELÍCULA NANO VIDRO PARA IPAD AIR 5 10.9 KINGSHIELD
UNIDADE
40
R$ 140,00
R$ 5.600,00
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19/11/2024
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19/11/2024
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560.000,00
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40
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14.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200109
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2023NE000485
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RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.600,00
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5.600,00
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0,00
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0,00
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5.600,00
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5.600,00
|
5.600,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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008815
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2024-12-04
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08650.050876/2023-59
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2025-01-10
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5600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PELICULA REFLETIVA
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100
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140
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560000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.779.098-**
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MICHEL BADO DA CUNHA
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Gestor
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***.562.455-**
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SOSTENES CHRISTIANO MOURAO SANTIAGO
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Gestor
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***.685.344-**
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RODRIGO ROCHA DE MACÊDO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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