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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00285/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.137.374/0001-65 - CLUBE DE MAES E JOVENS TEREZA CELESTINA DANTAS
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Processo
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23035.003287/2023-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2023, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2023
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Vig. Fim
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04/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.736,50
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 561,38
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Valor Acumulado
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R$ 6.736,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2023
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00285/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00302/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003172/2023-84
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04/12/2023
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04/12/2024
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6.736,50
|
12
|
561,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
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2023NE000207
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.736,50
|
6.736,50
|
0,00
|
0,00
|
6.736,50
|
3.952,00
|
3.952,00
|
2.784,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1449
|
2024-09-13
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23035.002418/2024-35
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2024-09-20
|
2784.50
|
|
1490
|
2024-12-20
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23035.003287/2023-22
|
2025-01-09
|
965.00
|
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1496
|
2025-03-13
|
23035.003287/2023-22
|
2025-03-14
|
1540.93
|
|
1494
|
2025-02-25
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23035.003287/2023-22
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2025-03-14
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430.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
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150
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14.83
|
2224.5000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
150
|
9.76
|
1464.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
150
|
10.78
|
1617.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
150
|
9.54
|
1431.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.517.604-**
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JOSE ARI DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.422.534-**
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FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
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Gestor
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|
***.975.624-**
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CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
|
Gestor Substituto
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***.224.204-**
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IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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