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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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Processo
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0043348-54.2017.6.17.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA OS DEMAIS IMÓVEIS OCUPADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL DE PERNAMBUCO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 443.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 36.916,67
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2018
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00009/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0043348-54.2017.6.17.8000
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01/01/2023
|
31/12/2023
|
443.000,00
|
12
|
36.916,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2023NE000175
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
345.501,87
|
0,00
|
0,00
|
345.501,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2023NE000173
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
20.769,80
|
0,00
|
0,00
|
20.769,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2024NE000246
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
19.728,02
|
0,00
|
0,00
|
19.728,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2024NE000247
|
IEF ENERGI - ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
409.250,79
|
0,00
|
0,00
|
409.250,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00009/2017
|
2024-02-16
|
0043348-54.2017
|
2024-02-16
|
28124.42
|
|
301758544
|
2024-03-27
|
0043348-54.2017
|
2024-04-12
|
42581.39
|
|
297484271
|
2024-02-27
|
0043348-54.2017
|
2024-03-08
|
40203.24
|
|
301758573
|
2024-03-27
|
0043348-54.2017
|
2024-04-08
|
42631.88
|
|
304752748
|
2024-05-14
|
0043348-54.2017
|
2024-05-16
|
45135.32
|
|
MEMO 1345/JUN24
|
2024-07-09
|
0003399-76.2024
|
2024-07-09
|
35493.84
|
|
MEMO 1666/2024
|
2024-08-13
|
0043348-54.2017
|
2024-08-13
|
29517.23
|
|
MEMO 2389/2024
|
2024-11-07
|
0043348-54.2017
|
2024-11-07
|
62108.91
|
|
MEMO1883/2024
|
2024-09-06
|
0043348-54.2017
|
2024-09-06
|
34860.84
|
|
MEMO 2108/2024
|
2024-10-07
|
0043348-54.2017
|
2024-10-07
|
53590.08
|
|
MEMO 1204/MAI24
|
2024-05-28
|
0043348-54.2017
|
2024-06-11
|
51614.83
|
|
MEMO 2597/2024
|
2024-12-05
|
0043348-54
|
2024-12-05
|
5748.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
36916.666666666664
|
443000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.794.634-**
|
ANDREISA ANDRADE DA LUZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
