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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00012/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
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Processo
|
50500.204704/2016-62
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AO USUÁRIO E SUPORTE AO AMBIENTE COMPUTACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2017
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|
Vig. Fim
|
17/07/2022
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Situação
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Encerrado
|
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Valor Global
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R$ 6.550.298,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 545.858,20
|
|
Valor Acumulado
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R$ 27.825.682,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2017
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00012/2017
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Termo de Encerramento
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Contrato encerrado em 17/07/2022 e Termo de Encerramento em 25/03/2024
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17/07/2017
|
17/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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12/07/2017
|
00012/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.204704/2016-62
|
17/07/2017
|
17/07/2018
|
4.396.721,28
|
12
|
366.393,44
|
|
29/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 17/07/2018.
|
17/07/2018
|
17/07/2019
|
4.396.721,28
|
12
|
366.393,44
|
|
31/10/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO.
|
31/10/2018
|
17/07/2019
|
5.495.901,60
|
12
|
457.991,80
|
|
19/12/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 012/2017, NO PERCENTUAL DE 2,8549%, A PARTIR DE 11 DE MAIO DE 2018
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17/07/2017
|
17/07/2021
|
5.651.793,60
|
12
|
470.982,80
|
|
27/02/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORA ADITADO, PARA CORREÇÃO DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ITEM 3.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA
|
17/07/2017
|
17/07/2021
|
5.651.793,60
|
12
|
470.982,80
|
|
02/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
17/07/2019
|
17/07/2020
|
5.875.711,20
|
12
|
489.642,60
|
|
20/12/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 012/2017, NO PERCENTUAL DE 4,00%, A PARTIR DE 11 DE MAIO DE 2019, SOBRE O VALOR UNITÁRIO ATUAL DO CONTRATO, RELATIVO AO (UAT) UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO.
|
17/07/2017
|
17/07/2021
|
5.875.711,20
|
12
|
489.642,60
|
|
09/07/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (MESES).
|
17/07/2020
|
17/07/2021
|
5.875.711,20
|
1
|
0,00
|
|
06/10/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 012/2017, A PARTIR DE 11 DE MAIO DE 2020, CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 1,3000% SOBRE O VALOR UNITÁRIO ATUAL DO CONTRATO, RELATIVO AO (UAT) UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO;
EM VIRTUDE DOS ARREDONDAMENTOS EFETUADOS, O PERCENTUAL EFETIVO DE REAJUSTE CORRESPONDE A 1,2542%
|
17/07/2017
|
17/07/2021
|
5.949.405,60
|
12
|
495.783,80
|
|
16/07/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2017, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ATENDIMENTO REMOTO E PRESENCIAL AO USUÁRIO E SUPORTE AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DE INFRAESTRUTURA DA CONTRATANTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 17 DE JULHO DE 2021 E TÉRMINO EM 17 DE JULHO DE 2022.
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 012/2017, A PARTIR DE 11 DE MAIO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 4,0300%, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE 50% DO ÍNDICE IPCA (8,0600%), SOBRE O VALOR UNITÁRIO ATUAL DO CONTRATO, RELATIVO AO (UAT) UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO.
|
17/07/2021
|
17/07/2022
|
6.187.495,20
|
12
|
515.624,60
|
|
15/07/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
A REAJUSTE, A PARTIR DE 11 DE MAIO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 5,8635%.
|
17/07/2017
|
17/07/2022
|
6.550.298,40
|
12
|
545.858,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2021NE000040
|
CT0122017 - CT 012/2017 CENTRAL IT TEC. DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.282.770,59
|
0,00
|
0,00
|
3.282.770,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2017NE800920
|
4NTIA560 - CT 12/2017 SERVICE DESK - CENTRAL IT TECNOLOG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE800304
|
4NTIA560 - CT 12/2017 SERVICE DESK - CENTRAL IT TECNOLOG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE801515
|
4NTIA560 - CT 12/2017 SERVICE DESK - CENTRAL IT TECNOLOG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2019NE800105
|
4NTIA560 - CT 12/2017 SERVICE DESK - CENTRAL IT TECNOLOG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800898
|
CT0122017 - CT 012/2017 CENTRAL IT TEC. DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE800593
|
CT0122017 - CT 012/2017 CENTRAL IT TEC. DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2021NE000391
|
CT0122017 - CT 012/2017 CENTRAL IT TEC. DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.818.747,81
|
0,00
|
0,00
|
2.105.863,13
|
884.162,72
|
0,00
|
171.278,04
|
541.606,64
|
|
393001
|
2021NE000393
|
CT0122017 - CT 012/2017 CENTRAL IT TEC. DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2021NE000392
|
CT0122017 - CT 012/2017 CENTRAL IT TEC. DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2022NE000055
|
CT0122017 - CT 012/2017 CENTRAL IT TEC. DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.435.261,31
|
0,00
|
0,00
|
3.421.131,29
|
28.260,04
|
14.130,02
|
14.130,02
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
283440
|
23.11
|
6550298.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.561-**
|
ROBSON DE BARROS VILLA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
