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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00411/2017
Unidade Realizadora da Compra 393028 - SUP.REG. PR - DNIT
Número da Compra 00182/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 50609.000535/2017-66
Objeto TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 411/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR INTERMÉDIO DA SR-DNIT/PR E A EMPRESALINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP.
Informações Complementares
Vig. Início 11/07/2017
Vig. Fim 11/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 407.438,59
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 20.371,92
Valor Acumulado R$ 407.438,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2017 00411/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00411/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000535/2017-66 11/07/2017 11/03/2019 407.438,59 1 0,00
01/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 411/17DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CELEBRAM ENTRE SIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. 12/03/2019 12/11/2020 407.438,59 1 0,00
10/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO N° 411/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DOPARANÁ, E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI. 12/11/2020 11/07/2022 407.438,59 20 20.371,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393028 2021NE000039 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.231,80 0,00 0,00 80.934,99 12.296,81 0,00 0,00 12.296,81
393028 2021NE000096 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.371,92 0,00 0,00 0,00 20.371,92 0,00 0,00 20.371,92
393028 2022NE000013 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 107.550,68 0,00 0,00 107.550,68 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2017NE800125 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2019NE800005 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2020NE800051 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2018NE800188 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2020NE800066 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393028 2021NE000026 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.039,22 0,00 0,00 19.821,51 3.039,22 0,00 0,00 3.039,22
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 1 407438.59 407438.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo