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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.056.404/0001-70 - IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA
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Processo
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53500.014774/2016-19
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Objeto
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SUPORTE TÉCNICO PARA INFRAESTRUTURA DEAMBIENTES COMPUTACIONAIS E APLICAÇÕES DEPARTAMENTAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/05/2017
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Vig. Fim
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01/09/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.105.314,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.105.314,40
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Valor Acumulado
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R$ 5.923.923,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2017
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00049/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.014774/2016-19
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16/05/2017
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15/05/2018
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563.499,72
|
1
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563.499,72
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15/05/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº49/2017 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 MESES, DE16/05/2018 A 15/01/2020.
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16/05/2018
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15/01/2020
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939.166,20
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1
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939.166,20
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15/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇAÕ DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2017 - ANATEL PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 16/01/2020 A 15/09/2021.
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16/01/2020
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15/09/2021
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1.008.464,27
|
1
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0,00
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02/06/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 49/2017 Nº PROCESSO: 53500.020915/2021-08 OBJETO: DOIS REAJUSTES DE PREÇOS, SENDO O PRIMEIRO, A PARTIR DE 13/04/2020, NO MONTANTE DE 3,30% (TRÊS VÍRGULA TRINTA POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, NO PERÍODO DE ABRIL/2019 A MARÇO/2020, E O SEGUNDO, A PARTIR DE 13/04/2021, REFERENTE À VARIAÇÃO DO MESMO ÍNDICE NO PERÍODO DE ABRIL/2020 A MARÇO/2021, NO MONTANTE DE 6,10% (SEIS VÍRGULA DEZ POR CENTO).
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16/05/2017
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15/09/2021
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1.105.314,40
|
1
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1.105.314,40
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18/08/2021
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00049/2017
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/09/2021, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO CONTRATO Nº 71/2021 (SEI N° 7220946), CUJO OBJETO SUBSTITUIRÁ O OBJETO DO CONTRATO Nº 49/2017 E CUJA VIGÊNCIA SE INICIARÁ EM 01/09/2021.
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16/05/2017
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01/09/2021
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
|
2020NE800012
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20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
579.867,03
|
228.123,06
|
0,00
|
351.743,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2019NE800193
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000194
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.359,40
|
0,00
|
0,00
|
13.315,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000195
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.322,94
|
0,00
|
0,00
|
14.322,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2017NE800352
|
20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2018NE800376
|
20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000085
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
419.850,25
|
0,00
|
0,00
|
419.850,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-15
|
55265.73
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
20
|
55265.72
|
1105314.4000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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