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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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Processo
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03001.003265/2023-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS EM BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, E ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL DE 6 (SEIS) MESES.
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Vig. Início
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28/01/2024
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Vig. Fim
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28/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.343,51
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 557,25
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Valor Acumulado
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R$ 19.310,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.003265/2023-42
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28/01/2024
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28/07/2025
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6.091,20
|
6
|
1.015,20
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16/02/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM COMO FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ACUMULADO DOS MESES DE DEZEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2023, CONFORME RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IPCA (IBGE) ANEXO NOS AUTOS (SEI Nº. 0593926), QUE APRESENTOU O PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 4,68354%, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 28/01/2024, CONFORME PREVISTO NO ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA CONTRATAÇÃO (0581211), QUE PREVÊ O AJUSTE DOS VALORES NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. COM BASE NO REAJUSTE CONTRATUAL, O VALOR ANUAL PASSARÁ DE R$ 6.091,20 PARA R$ 6.376,48, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO REALIZADA PELO FISCAL ADMINISTRATIVO, ANEXA OS AUTOS (SEI Nº. 0593939).
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28/01/2024
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28/01/2025
|
6.376,48
|
12
|
531,37
|
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14/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 24/2023, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/01/2025 A 28/07/2025, DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PRESTADOS EM BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº. 8.666, DE 1993.
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28/01/2025
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28/07/2025
|
3.188,24
|
6
|
531,37
|
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20/02/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM COMO FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM BASE NO ACUMULADO DOS MESES DE DEZEMBRO/2023 A NOVEMBRO/2024, CONFORME RESULTADO DA CORREÇÃO PELO IPCA (IBGE) ANEXO NOS AUTOS (SEI Nº. 0684323), QUE APRESENTOU O PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 4,87%, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 28/01/2025, CONFORME PREVISTO NO ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTA CONTRATAÇÃO (0581211), QUE PREVÊ O AJUSTE DOS VALORES NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, COM BASE NO REAJUSTE CONTRATUAL, O VALOR SEMESTRAL PASSARÁ DE R$ 3.188,24 PARA R$ 3.343,51, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO REALIZADA PELO FISCAL ADMINISTRATIVO, ANEXA OS AUTOS (SEI Nº. 0684320). DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DO APOSTILAMENTO É DE: R$ 155,27
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28/01/2024
|
28/07/2025
|
3.343,51
|
6
|
557,25
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2025NE000081
|
ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2023NE000381
|
100ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.091,20
|
6.091,20
|
0,00
|
0,00
|
6.091,20
|
6.091,20
|
6.091,20
|
0,00
|
|
113601
|
2024NE000215
|
100ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.134,70
|
3.134,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33897
|
2024-08-01
|
03001.003028/2024-62
|
2024-08-01
|
152.28
|
|
30019
|
2024-06-01
|
03001.003028/2024-62
|
2024-06-04
|
126.90
|
|
31959
|
2024-07-01
|
03001.003028/2024-62
|
2024-07-01
|
126.90
|
|
39768
|
2024-11-01
|
03001.004058/2024-96
|
2024-11-01
|
135.36
|
|
26164
|
2024-04-01
|
03001.001398/2024-65
|
2024-04-01
|
118.44
|
|
26171
|
2024-04-02
|
03001.001298/2024-39
|
2024-04-02
|
118.44
|
|
29873
|
2024-05-23
|
03001.001947/2024-00
|
2024-05-23
|
109.98
|
|
28043
|
2024-05-01
|
03001.002042/2024-49
|
2024-05-01
|
109.98
|
|
35850
|
2024-09-01
|
03001.003893/2024-17
|
2024-09-01
|
118.44
|
|
37801
|
2024-10-01
|
03001.003893/2024-17
|
2024-10-01
|
135.36
|
|
41668
|
2024-12-01
|
03001.004170/2024-27
|
2024-12-01
|
143.82
|
|
52598
|
2025-06-01
|
03001.002077/2025-69
|
2025-07-01
|
120.77
|
|
43550
|
2025-01-01
|
03001.000620/2025-93
|
2025-01-31
|
143.82
|
|
45375
|
2025-02-01
|
03001.001332/2025-56
|
2025-04-10
|
132.90
|
|
47104
|
2025-03-02
|
03001.001332/2025-56
|
2025-04-10
|
130.06
|
|
48919
|
2025-04-01
|
03001.003265/2023-42
|
2025-04-30
|
120.77
|
|
50782
|
2025-05-01
|
03001.003265/2023-42
|
2025-05-29
|
120.77
|
|
54541
|
2025-07-01
|
03001.002360/2025-91
|
2025-07-30
|
102.19
|
|
56471
|
2025-08-03
|
03001.002632/2025-52
|
2025-08-26
|
92.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
30
|
55.7251666666667
|
1671.7550
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
30
|
55.7251666666667
|
1671.7550
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.594-**
|
SAMARINA SILVA CARREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.441.081-**
|
CLEBER ALBERTO BARBOSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.347.941-**
|
RONNIELE GONÇALVES ALQUIMIM
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.138.571-**
|
DANUSA PEGORARO SZIMANSKI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
