|
Órgão
|
26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154421 - UNIVASF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00117/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154421 - UNIVASF
|
|
Número da Compra
|
00042/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
PROEX
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
23402.022253/2023-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, ABRANGENDO MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS, E ASSISTÊNCIAS GERAIS E ESPECÍFICAS, SENDO GARANTIDO AO SEGURADO O REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, DENTÁRIAS E DIÁRIAS HOSPITALARES, A CRITÉRIO MÉDICO, NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DO SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE, DESTINADO AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, QUE ESTEJAM REALIZANDO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, AÇÕES DE EXTENSÃO, BEM COMO DE ALUNOS DE INSTITUIÇÕES EXTERNAS QUE REALIZAM ESTÁGIOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVASF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
12/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 580,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2023
|
00117/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.022253/2023-10
|
12/12/2023
|
12/12/2028
|
34.800,00
|
60
|
580,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154421
|
2026NE000187
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
464,00
|
0,00
|
0,00
|
464,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2026NE000105
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.831,77
|
494,16
|
0,00
|
3.337,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154421
|
2023NE000760
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
696,08
|
696,08
|
303,92
|
|
154421
|
2024NE000518
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.900,00
|
468,72
|
117,55
|
2.313,73
|
937,44
|
468,72
|
937,44
|
117,55
|
|
154421
|
2025NE000260
|
M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.004,32
|
0,00
|
32,04
|
3.972,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000920984355
|
2026-08-05
|
23402.022253/2023-10
|
2026-08-06
|
345.39
|
|
0000000921015558
|
2026-08-19
|
23402.022253/2023-10
|
2026-08-21
|
385.70
|
|
0000000921177355
|
2026-10-05
|
23402.022253/2023-10
|
2026-10-08
|
494.16
|
|
0000000920882930
|
2026-07-08
|
23402.022253/2023-10
|
2026-07-10
|
317.26
|
|
000091929450
|
2025-04-04
|
23402.022253/2023-10
|
2025-04-04
|
372.07
|
|
000091937955
|
2025-04-04
|
23402.022253/2023-10
|
2025-04-04
|
250.85
|
|
000091932707
|
2025-04-04
|
23402.022253/2023-10
|
2025-04-04
|
10.15
|
|
000091947822
|
2025-04-04
|
23402.022253/2023-10
|
2025-04-04
|
8.99
|
|
000091944742
|
2025-04-04
|
23402.022253/2023-10
|
2025-04-04
|
277.82
|
|
000091950764
|
2025-03-13
|
23402.022253/2023-10
|
2025-03-31
|
331.76
|
|
000091958969
|
2025-04-17
|
23402.022253/2023-10
|
2025-04-28
|
356.99
|
|
000091963679
|
2025-05-06
|
23402.022253/2023-10
|
2025-05-06
|
8.70
|
|
000091969196
|
2025-05-26
|
23402.022253/2023-10
|
2025-06-02
|
367.43
|
|
000091984581
|
2025-07-16
|
23402.022253/2023-10
|
2025-07-22
|
373.23
|
|
000092008730
|
2025-10-09
|
23402.022253/2023-10
|
2025-10-27
|
441.38
|
|
000092026624
|
2025-12-08
|
23402.022253/2023-10
|
2025-12-08
|
454.43
|
|
000091982115
|
2025-08-14
|
23402.022253/2023-10
|
2025-09-15
|
368.01
|
|
000091994680
|
2025-08-20
|
23402.022253/2023-10
|
2025-08-21
|
386.86
|
|
000091999817
|
2025-11-10
|
23402.022253/2023-10
|
2025-11-10
|
437.03
|
|
000092044312
|
2026-02-13
|
23402.022253/2023-10
|
2026-02-23
|
476.18
|
|
000092030673
|
2025-12-24
|
23402.022253/2023-10
|
2025-12-30
|
464.00
|
|
000092037025
|
2026-01-13
|
23402.022253/2023-10
|
2026-01-26
|
476.76
|
|
000092055791
|
2026-03-27
|
23402.022253/2023-10
|
2026-04-06
|
509.53
|
|
000092063040
|
2026-04-22
|
23402.022253/2023-10
|
2026-04-29
|
559.12
|
|
0000000920748670
|
2026-06-02
|
23402.022253/2023-10
|
2026-06-08
|
267.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
120000
|
0.29
|
34800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.776.245-**
|
MARTHA LORENA DE BRITO ASSUNCAO
|
Gestor
|
|
***.685.624-**
|
EDUARDO RAMOS DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.685.624-**
|
EDUARDO RAMOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.272.304-**
|
AUDIMAR DE SOUSA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
