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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170195 - SRA/GO
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA
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Processo
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12600.101653/2023-20
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2023
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|
Vig. Fim
|
12/12/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 1.084.257,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.084.257,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.447.134,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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00062/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.101653/2023-20
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12/12/2023
|
12/12/2025
|
972.299,00
|
1
|
972.299,00
|
|
11/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 62/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/12/2024 A 12/12/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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13/12/2024
|
12/12/2025
|
972.299,00
|
1
|
972.299,00
|
|
14/05/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 11,51% (ONZE INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE AO VALOR DE R$ 111.958,00 (CENTO E ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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14/05/2025
|
12/12/2025
|
1.084.257,00
|
1
|
1.084.257,00
|
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16/10/2026
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00062/2023
|
Termo de Encerramento
|
Embora não haja garantia de execução contratual, permanecem vigentes as garantias de fábrica dos produtos fornecidos, conforme estabelecido no Termo de Referência, incluindo a obrigação de assistência técnica durante o período de garantia.
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12/12/2023
|
12/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170607
|
2023NE000857
|
46200004607 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIP. E INSTALACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
379.200,00
|
379.200,00
|
0,00
|
0,00
|
379.200,00
|
379.200,00
|
379.200,00
|
0,00
|
|
170607
|
2023NE000858
|
46200004607 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIP. E INSTALACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
593.099,00
|
593.099,00
|
0,00
|
0,00
|
593.099,00
|
593.099,00
|
593.099,00
|
0,00
|
|
170607
|
2025NE000816
|
46200004607 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIP. E INSTALACOES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
111.958,00
|
111.958,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000003048
|
2024-11-28
|
14021.001832/2024-95
|
2025-01-10
|
6900.00
|
|
3049
|
2024-11-28
|
12600.101653/2023-20
|
2025-01-13
|
40721.00
|
|
3078
|
2025-01-28
|
12600.101653/2023-20
|
2025-02-05
|
52382.00
|
|
3079
|
2025-01-28
|
12600.101653/2023-20
|
2025-02-05
|
1738.00
|
|
3080
|
2025-01-28
|
12600.101653/2023-20
|
2025-02-05
|
30084.00
|
|
3077
|
2025-01-28
|
12600.101653/2023-20
|
2025-02-05
|
16764.00
|
|
3171
|
2025-03-21
|
12600.101653/2023-20
|
2025-04-08
|
26531.00
|
|
3181
|
2025-04-11
|
12600.101653/2023-20
|
2025-05-19
|
23853.00
|
|
3180
|
2025-04-11
|
14021.033477/2025-02
|
2025-05-19
|
13350.00
|
|
3182
|
2025-04-11
|
14021.033495/2025-86
|
2025-05-19
|
37605.00
|
|
3211
|
2025-06-27
|
12600.101653/2023-20
|
2025-07-10
|
43863.00
|
|
3243
|
2025-07-25
|
12600.101653/2023-20
|
2025-08-07
|
117323.00
|
|
3242
|
2025-05-14
|
12600.101653/2023-20
|
2025-08-11
|
19320.00
|
|
000003347
|
2025-09-12
|
12600.101653/2023-20
|
2025-09-25
|
18437.00
|
|
000003346
|
2025-09-12
|
12600.101653/2023-20
|
2025-09-25
|
26650.00
|
|
000003345
|
2025-09-12
|
12600.101653/2023-20
|
2025-09-23
|
6840.00
|
|
000003510
|
2026-01-16
|
12600.101653/2023-20
|
2026-01-29
|
1722.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
50
|
1290
|
64500.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO REDONDA
|
15
|
1170
|
17550.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
42
|
2100
|
88200.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
42
|
4200
|
176400.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
22
|
6300
|
138600.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
185
|
407
|
75295.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
10
|
204
|
2040.0000
|
|
Material
|
MESA COPA/COZINHA
|
7
|
1140
|
7980.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
86
|
869
|
74734.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
91
|
1380
|
125580.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
14
|
1722
|
24108.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULO
|
10
|
4400
|
44000.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL
|
8
|
2180
|
17440.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL
|
8
|
3116
|
24928.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
17
|
1100
|
18700.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
31
|
815
|
25265.0000
|
|
Material
|
MESA CANTO
|
19
|
2070
|
39330.0000
|
|
Material
|
MESA MADEIRA
|
6
|
4200
|
25200.0000
|
|
Material
|
QUADRO BRANCO
|
12
|
3200
|
38400.0000
|
|
Material
|
ESCANINHO
|
30
|
1796
|
53880.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
1
|
2127
|
2127.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.801.211-**
|
MARIANA DE MIRANDA OLIVEIRA BARONI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.555.483-**
|
LEANDRO DE QUEIROZ VIANA BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.801.211-**
|
MARIANA DE MIRANDA OLIVEIRA BARONI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.563.321-**
|
FERNANDA DE FREITAS QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.004.161-**
|
CARLA MACIEL DAMASCENO
|
Gestor
|
|
***.013.441-**
|
IÊDA CORREIA VILELA SANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.983-**
|
BRUNA SUZANA MARINHO BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.555.483-**
|
LEANDRO DE QUEIROZ VIANA BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
