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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160171 - 8º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160171 - 8º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160171 - 8º B E CNST
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.099.585/0001-62 - CBAA- ASFALTOS LTDA
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Processo
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64046.002921/2023-68
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP 50/70), COM TRANSPORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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11/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 484.682,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 484.682,82
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Valor Acumulado
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R$ 484.682,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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00010/2023
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Termo de Rescisão
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CONTRATO FINALIZADO DEVIDO VENCIMENTO DA DATA DE VIGÊNCIA.
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11/12/2023
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11/12/2024
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0,00
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0,00
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11/12/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64046.002921/2023-68
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11/12/2023
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11/12/2024
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484.682,82
|
1
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484.682,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160171
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2023NE000510
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MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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128.084,17
|
10.256,32
|
0,00
|
117.827,85
|
10.256,32
|
10.256,32
|
10.256,32
|
0,00
|
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160171
|
2023NE000602
|
MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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122.729,66
|
0,00
|
0,00
|
122.729,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160171
|
2023NE000697
|
MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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231.332,02
|
32.000,09
|
199.331,93
|
0,00
|
32.000,09
|
0,00
|
0,00
|
231.332,02
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BETUME
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31
|
3629.9825
|
112529.4575
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Material
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BETUME
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41
|
5691.4235
|
233348.3635
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MATERIAIS EMBALADOS, SOLTOS E A GRA-NEL
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71
|
1955
|
138805.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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