|
Órgão
|
55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000490
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
550005 - C.G.L.C.
|
|
Número da Compra
|
00014/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.019.425/0001-03 - COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
|
|
Processo
|
71000.091181/2023-18
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - GRUPO 23 - MINAS GERAIS FT 1002
|
|
Informações Complementares
|
55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
|
|
Vig. Início
|
12/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 999.196,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 999.196,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 999.196,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/12/2023
|
2023NE000490
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.091181/2023-18
|
12/12/2023
|
31/12/2023
|
999.196,74
|
1
|
999.196,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2023NE000490
|
02792108001 - DISTRIBUICAO DE ALIM A GRUPOS POP ESPECIFICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
999.196,74
|
999.196,74
|
0,00
|
0,00
|
981.024,24
|
0,00
|
0,00
|
981.024,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11781
|
2024-01-19
|
71000.013974/2024-87
|
2024-03-18
|
272878.26
|
|
11782
|
2024-01-19
|
71000.009280/2024-45
|
2024-03-11
|
219523.80
|
|
11783
|
2024-01-19
|
71000.009283/2024-89
|
2024-03-11
|
119793.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
6873
|
39
|
268047.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
6873
|
21
|
144333.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
6873
|
48
|
329904.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
6873
|
6
|
41238.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
6873
|
4.5
|
30928.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
6873
|
7.1
|
48798.3000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
6873
|
3.4
|
23368.2000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
6873
|
3.2
|
21993.6000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
6873
|
12.2
|
83850.6000
|
|
Material
|
SAL
|
6873
|
0.98
|
6735.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.538.248-**
|
ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
