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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158155 - IF DO RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 158155 - IF DO RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00292/2023
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 00028/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23421.005190/2023-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERENCIAMENTO DA FROTA AUTOMOTIVA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS, DE FILTROS LUBRIFICANTES, DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS JUNTO À REDE CREDENCIADA, QUE ATENDA TODA A FROTA AUTOMOTIVA DA REITORIA DESTE IFRN
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2023
Vig. Fim 13/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 164.100,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.675,00
Valor Acumulado R$ 467.685,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2023 00292/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00292/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005190/2023-09 13/12/2023 13/12/2024 131.280,00 12 10.940,00
07/03/2024 00037/2024 Termo Aditivo RETIFICAR A TABELA DO ITEM 1.3 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 292/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00046/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU 07/03/2024 13/12/2024 131.280,00 12 10.940,00
13/09/2024 00237/2024 Termo Aditivo ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 292/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 13/09/2024 13/12/2024 164.100,00 12 13.675,00
21/11/2024 00335/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 292/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 13/12/2024 13/12/2025 164.100,00 12 13.675,00
10/11/2025 00355/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 292/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AOPARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 13/12/2025 13/12/2026 164.100,00 12 13.675,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158155 2023NE000678 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.639,82 15.639,82 0,00 0,00 15.639,82 0,00 0,00 15.639,82
158155 2023NE000679 L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.999,30 49.999,30 0,00 0,00 49.999,30 0,00 0,00 49.999,30
158155 2024NE000397 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 91.887,62 45.943,81 45.943,81 45.943,81
158155 2024NE000395 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.823,71 21.823,71 0,00 0,00 43.647,42 21.823,71 21.823,71 21.823,71
158155 2024NE000594 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.912,76 4.912,76 0,00 0,00 61.869,15 17.015,15 17.015,15 27.838,85
158155 2024NE000595 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.246,00 119.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2024NE000015 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.360,18 5.596,68 65,92 18.697,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2024NE000016 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.999,30 1.095,02 144,65 48.759,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000987 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.427,00 22.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2025NE000986 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.837,76 35.168,86 0,00 2.668,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2026NE000301 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.623,00 58.660,18 0,00 962,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158155 2026NE000302 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.427,00 19.115,46 448,14 2.863,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
318650 2026-07-01 23421.005190/2023-09 2026-07-21 2693.72
492556 2026-10-01 23421.005190/2023-09 2026-10-12 2042.14
318649 2026-07-21 23421.005190/2023-09 2026-07-21 21769.42
266627 2026-06-01 23421.005190/2023-09 2026-07-06 13714.39
378655 2026-08-01 23421.005190/2023-09 2026-08-21 962.82
436670 2026-09-01 23421.005190/2023-09 2026-09-29 8074.56
436671 2026-09-01 23421.005190/2023-09 2026-09-29 4428.35
492555 2026-10-01 23421.005190/2023-09 2026-10-12 12997.32
266626 2026-06-01 23421.005190/2023-09 2026-07-06 7812.90
2322646 E 2322647 2024-07-01 23421.003101/2024-62 2024-07-15 14087.90
2384595 2024-08-01 23421.003823/2024-17 2024-08-19 2694.00
2384596 2024-08-01 23421.003823/2024-17 2024-08-19 6437.11
2440425 2024-09-01 23421.004136/2024-19 2024-09-10 1668.83
2501247 2024-10-01 23421.004693/2024-30 2024-10-10 29619.25
2501246 2024-10-01 23421.004821/2024-45 2024-10-17 6765.89
2562539 2024-11-01 23421.005369/2024-39 2024-11-14 3378.75
2562538 2024-11-01 23421.005273/2024-71 2024-11-12 525.12
2613395 2024-12-02 23421.005578/2024-82 2024-12-02 3744.85
2613394 2024-12-02 23421.005577/2024-38 2024-12-02 4270.24
2681359 2025-01-01 23421.000029/2025-01 2025-01-02 792.49
2681360 2025-01-01 23421.000094/2025-28 2025-01-03 10819.32
2722061 2025-02-03 23421.005190/2023-09 2025-02-05 2491.04
2722062 2025-02-03 23421.005190/2023-09 2025-02-05 14481.02
2776866 2025-03-01 23421.001285/2025-15 2025-03-10 4964.10
2776865 2025-03-01 23421.001277/2025-61 2025-03-10 526.00
3166969 2025-10-01 23421.005619/2025-11 2025-10-12 3889.30
2836816 2025-04-01 23421.001831/2025-18 2025-04-07 7783.90
2836815 2025-04-01 23421.001728/2025-60 2025-04-01 2759.56
2895330 2025-05-01 23421.002436/2025-44 2025-05-12 8738.05
NF Nº 2895329 2025-05-01 23421.002437/2025-99 2025-05-12 2981.46
2950369 2025-06-01 23421.003050/2025-50 2025-06-10 8576.51
2950368 2025-06-01 23421.003070/2025-21 2025-06-11 3039.49
3113909 2025-09-01 23421.005406/2025-90 2025-09-30 2406.40
2997542 2025-07-01 23421.005190/2023-09 2025-07-09 1218.28
3061783 2025-08-01 23421.004260/2025-65 2025-08-07 25734.45
2997541 2025-07-01 23421.003671/2025-33 2025-07-10 1046.08
3061782 2025-08-01 23421.004347/2025-32 2025-08-13 7803.41
3113910 2025-09-01 23421.005135/2025-72 2025-09-16 12110.83
3226090 2025-11-01 23421.006140/2025-01 2025-11-06 8136.57
3166970 2025-10-01 23421.005614/2025-99 2025-10-10 13520.19
3226089 2025-11-01 23421.006130/2025-67 2025-11-05 3471.65
3281424 2025-12-01 23421.007063/2025-06 2025-12-15 2228.65
3281425 2025-12-01 23421.007211/2025-84 2025-12-18 6926.70
2719309 2026-01-01 23421.000166/2026-18 2026-01-13 1231.82
2719310 2026-01-01 23421.000283/2026-81 2026-01-19 4936.54
37596 2026-02-06 23421.005190/2023-09 2026-02-12 10270.10
37597 2026-02-06 23421.005190/2023-09 2026-02-18 433.23
95258 2026-03-01 23421.001323/2026-11 2026-03-09 6578.60
NF Nº 95259 2026-03-01 23421.001326/2026-46 2026-03-09 1570.11
157027 2026-04-01 23421.005190/2023-09 2026-04-08 8867.23
2844528 2026-04-01 23421.005190/2023-09 2026-04-06 23193.28
201614 2026-05-01 23421.005190/2023-09 2026-05-22 9814.84
201613 2026-05-01 23421.005190/2023-09 2026-05-31 14019.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 136250 0.8752 119246.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA 51250 0.8752 44854.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.181.504-** ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ Gestor Substituto
***.867.544-** JUSSARA BENVINDO NERI Fiscal Técnico Substituto
***.389.364-** RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE Gestor
***.403.344-** EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA Fiscal Técnico
***.403.344-** EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA Fiscal Administrativo
***.867.544-** JUSSARA BENVINDO NERI Fiscal Administrativo Substituto
***.648.744-** ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR Gestor
***.181.504-** ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo