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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153080 - UFPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153080 - UFPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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ÁREA FÍSICA
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Fornecedor
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20.519.592/0001-60 - MJM ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23076.049137/2023-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA CORRIDA DO ELEVADOR DO NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS (NTVRU) DA UFPE, INCLUINDO ADEQUAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23076.049137/2023-28, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2023
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Vig. Fim
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22/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 221.897,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 221.897,10
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Valor Acumulado
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R$ 1.331.382,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00087/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.049137/2023-28
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14/12/2023
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25/08/2024
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221.897,10
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1
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221.897,10
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10/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, COM FULCRO NO ART. 57, § 1º, INCISOS I E IV DA LEI Nº 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ORA ADITADO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11/05/2024 ATÉ 09/06/2024, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO (ANEXO I), RESTANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO ATÉ 22/09/2024, CONSIDERANDO OS 15 (QUINZE) E OS 90 (NOVENTA) DIAS NECESSÁRIOS, RESPECTIVAMENTE, AOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, QUE TOTALIZAM 105 (CENTO E CINCO) DIAS, DE ACORDO COM A REFERIDA CLÁUSULA SEGUNDA
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10/05/2024
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22/09/2024
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221.897,10
|
1
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221.897,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-12-23
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11094.86
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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221897.1
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221897.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.207.644-**
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ALTER SILVEIRA DE AQUINO SILVA
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Gestor
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***.348.714-**
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JOSÉ PAES XAVIER JUNIOR
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Gestor Substituto
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***.242.834-**
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DARMENE RUBEM DE MACEDO
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Fiscal Titular
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***.661.734-**
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REGINALDO DIAS ALVES DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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