|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00154/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
90411/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Processo
|
23089.021419/2023-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA 2023-2024
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 415.760,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 415.760,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.899.440,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2023
|
00154/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021419/2023-72
|
14/12/2023
|
26/07/2025
|
4.171.830,00
|
10
|
415.760,00
|
|
28/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES PARA EXECUÇÃO
|
28/11/2024
|
26/07/2025
|
415.760,00
|
1
|
415.760,00
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INCLUIR AOS ANEXOS DO CONTRATO Nº 154/2023, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA (SEI Nº 2658267);
PROJETO PEDAGÓGICO ATUALIZADO (SEI Nº 2666326);
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ATUALIZADO (SEI Nº 2621633);
LISTA DE PARTICIPANTES ATUALIZADA (SEI Nº 2710787);
TERMO DE REFERÊNCIA ATUALIZADO (SEI Nº 2710794).
|
14/12/2023
|
26/07/2025
|
415.760,00
|
1
|
415.760,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
415760
|
415760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
