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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.357.735/0001-91 - BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64004.002751/2023-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2023
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Vig. Fim
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15/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 171.120,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 171.120,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2023
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00095/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002751/2023-16
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27/11/2023
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10/08/2024
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
09/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
|
10/08/2024
|
15/11/2024
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
31/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
15/11/2024
|
14/03/2025
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
16/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇAO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO
|
14/03/2025
|
16/06/2025
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
03/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
16/06/2025
|
15/09/2025
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
03/07/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
16/09/2025
|
15/12/2025
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
12/12/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
15/12/2025
|
15/03/2026
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
10/03/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
15/03/2026
|
15/07/2026
|
171.120,00
|
1
|
171.120,00
|
|
16/10/2026
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00095/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
27/11/2023
|
15/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
620
|
12400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
14
|
990
|
13860.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
13
|
6160
|
80080.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
20
|
979
|
19580.0000
|
|
Material
|
CAIXA
|
20
|
480
|
9600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
17
|
1150
|
19550.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
180
|
3600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
18
|
225
|
4050.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
20
|
420
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.970.303-**
|
FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAÚJO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.586.328-**
|
RENATO MARTINS ABREU
|
Fiscal Substituto
|
|
***.883.659-**
|
LETICIA DE SOUZA JUST
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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