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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00303/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.060.988/0001-21 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
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Processo
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23425.002310/2023-78
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2023, QUE INTEGRA O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2023
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Vig. Fim
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12/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.380,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 365,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.380,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00303/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00303/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.002310/2023-78
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15/12/2023
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12/12/2024
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4.380,00
|
12
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365,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
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2023NE000160
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.380,00
|
4.380,00
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0,00
|
0,00
|
4.380,00
|
4.380,00
|
4.380,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2724
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2024-07-29
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23425.002310/2023-78
|
2024-08-15
|
350.40
|
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2663
|
2024-07-08
|
23425.002310/2023-78
|
2024-08-13
|
350.40
|
|
2780
|
2024-08-09
|
23425.002310/2023-78
|
2024-08-15
|
525.60
|
|
2808
|
2024-08-19
|
23425.002310/2023-78
|
2024-08-20
|
350.40
|
|
2909
|
2024-09-09
|
23425.001214/2024-93
|
2024-09-09
|
525.60
|
|
3037
|
2024-10-14
|
23425.001532/2024-54
|
2024-10-14
|
438.00
|
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3128
|
2024-11-08
|
23425.001563/2024-13
|
2024-11-08
|
438.00
|
|
2868
|
2024-09-02
|
23425.001706/2024-89
|
2024-09-02
|
262.80
|
|
3180
|
2024-11-19
|
23425.001703/2024-45
|
2024-12-09
|
438.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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500
|
8.76
|
4380.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.609.184-**
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SAMIR DE CARVALHO COSTA
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Fiscal Titular
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***.541.804-**
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IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.206.104-**
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FRANCISCO JOSE ALCANTARA
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Gestor
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***.437.824-**
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RAFAEL DA SILVA ARAUJO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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