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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080013 - TRT-12A.REGIAO/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10054/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080013 - TRT-12A.REGIAO/SC
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Número da Compra
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09665/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.137.728/0001-34 - NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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49086/2023
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ROTEAMENTO PRINCIPAL E PROTEÇÃO DE PERÍMETRO DE REDE LÓGICA DO TIPO NEXT GENERATION FIREWALL, COM ALTA DISPONIBILIDADE, TAMBÉM CONTEMPLANDO ATUALIZAÇÃO DE ASSINATURAS DE PROTEÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM REGIME 24X7, PELO PRAZO DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) MESES, INCLUINDO AINDA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.
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Informações Complementares
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SIGNATÁRIOS:
CARLOS ATHAYDE VALADARES VIEGAS
PAT...
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Vig. Início
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20/12/2023
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Valor Global
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R$ 0,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.971.286,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2023
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10054/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10054/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 49086/2023
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20/12/2023
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20/12/2025
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1.485.643,00
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1
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1.485.643,00
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11/01/2024
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30001/2024
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Termo Aditivo
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SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CHECK POINT 23500 PELOS EQUIPAMENTOS CHECK POINT 16200, NO ÂMBITO DO CONTRATO ORIGINÁRIO N. 23SR054
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11/02/2024
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20/12/2025
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1.485.643,00
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1
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1.485.643,00
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04/11/2024
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80012/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, BEM COMO SEUS TERMOS ADITIVOS DISPONIBILIZADOS NO SISTEMA DE CONTRATOS DO TRT3 - SISCON, EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTRATOS.GOV
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20/12/2023
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20/12/2025
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0,00
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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2
|
0
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0.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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4
|
0
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0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.076-**
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CARLOS ANTONIO FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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