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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00103/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.357.735/0001-91 - BRASTEC INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64004.002751/2023-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2023
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 994.242,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 994.242,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 994.242,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00103/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002751/2023-16
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18/12/2023
|
31/08/2024
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
15/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA
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31/08/2024
|
15/11/2024
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
01/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
15/11/2024
|
14/03/2025
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
13/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
14/03/2025
|
11/07/2025
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
10/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CO CONTRATO
|
12/07/2025
|
16/12/2025
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
10/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
16/12/2025
|
31/05/2026
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
27/05/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
31/05/2026
|
31/08/2026
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
14/08/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
31/08/2026
|
30/12/2026
|
994.242,00
|
1
|
994.242,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167285
|
2023NE000152
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
986.442,00
|
986.442,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167285
|
2023NE000153
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.800,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA
|
88
|
480
|
42240.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
87
|
620
|
53940.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
89
|
6160
|
548240.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
88
|
990
|
87120.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
88
|
420
|
36960.0000
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
88
|
979
|
86152.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
90
|
1150
|
103500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
88
|
180
|
15840.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
90
|
225
|
20250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.970.303-**
|
FRANCISCO DOS SANTOS GAMA DE ARAÚJO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.586.328-**
|
RENATO MARTINS ABREU
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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