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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00112/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00082/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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18.689.359/0001-83 - ACK SERVICO EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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08038.004042/2023-07
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 303.930,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.131,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 382.295,76
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00112/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004042/2023-07
|
22/12/2023
|
21/06/2026
|
250.052,70
|
30
|
8.335,09
|
|
18/04/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PR000232/2024, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
CONSEQUENTEMENTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 8.335,09 (OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 8.927,92 (OITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), A CONTAR DE 01/02/2024 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 21/06/2026 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 7,11%.
|
22/12/2023
|
21/06/2026
|
267.837,60
|
30
|
8.927,92
|
|
13/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 112/2023
|
13/12/2024
|
21/06/2026
|
267.837,60
|
30
|
8.927,92
|
|
09/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, COM FULCRO NO ART. 40, XI, ART. 55, III, E ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 112/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
|
22/12/2023
|
21/06/2026
|
303.930,30
|
30
|
10.131,01
|
|
30/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO
|
22/12/2023
|
21/06/2026
|
303.930,30
|
30
|
10.131,01
|
|
19/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 112/2023 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
22/12/2023
|
21/06/2026
|
303.930,30
|
30
|
10.131,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE000565
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.839,80
|
8.947,68
|
982,07
|
96.910,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000296
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.263,60
|
22.205,28
|
982,07
|
97.076,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001261
|
F21CZDEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
49,49
|
49,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000973
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.466,26
|
2.086,02
|
0,00
|
50.380,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
256
|
2026-07-13
|
08038.004042/2023-07
|
2026-07-14
|
7140.60
|
|
259
|
2026-07-15
|
08038.004042/2023-07
|
2026-07-27
|
279.36
|
|
1274
|
2023-03-17
|
08038.004042/2023-07
|
2025-03-19
|
8779.12
|
|
1170
|
2025-01-10
|
08038.004042/2023-07
|
2025-01-20
|
8927.92
|
|
1222
|
2025-02-14
|
08038.004042/2023-07
|
2025-02-15
|
8927.92
|
|
1413
|
2025-06-16
|
08038.004042/2023-07
|
2025-06-18
|
8927.92
|
|
1326
|
2025-04-28
|
08038.004042/2023-07
|
2025-04-29
|
8927.92
|
|
1367
|
2025-05-15
|
08038.004042/2023-07
|
2025-05-16
|
8927.92
|
|
1452
|
2025-07-16
|
08038.004042/2023-07
|
2025-07-22
|
8927.92
|
|
1513
|
2025-08-18
|
08038.004042/2023-07
|
2025-08-22
|
8927.92
|
|
1564
|
2025-09-16
|
08038.004042/2023-07
|
2025-09-18
|
8927.92
|
|
1610
|
2025-10-15
|
08038.004042/2023-07
|
2025-10-16
|
8927.92
|
|
1672
|
2025-11-17
|
08038.004042/2023-07
|
2025-11-19
|
8927.92
|
|
1730
|
2025-12-15
|
08038.004042/2023-07
|
2025-12-15
|
8927.92
|
|
1768
|
2026-01-23
|
08038.004042/2023-07
|
2026-01-27
|
8927.92
|
|
1522
|
2025-08-20
|
08038.004042/2023-07
|
2026-02-06
|
6177.82
|
|
34
|
2026-02-20
|
08038.004042/2023-07
|
2026-02-24
|
8927.92
|
|
84
|
2026-03-16
|
08038.004042/2023-07
|
2026-03-19
|
10131.01
|
|
158
|
2026-05-15
|
08038.004042/2023-07
|
2026-05-15
|
10131.01
|
|
122
|
2026-04-17
|
08038.004042/2023-07
|
2026-04-24
|
10131.01
|
|
201
|
2026-06-15
|
08038.004042/2023-07
|
2026-06-17
|
10131.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-21
|
12502.63
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-21
|
13391.88
|
|
Seguro Garantia
|
2026-09-21
|
15196.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
10131.01
|
303930.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.294.349-**
|
DIEGO ANTONIO CARDOSO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.125.969-**
|
RODRIGO KLOSTER TABALIPA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.770.599-**
|
DIOGO GUSTAVO CORREA DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.125.969-**
|
RODRIGO KLOSTER TABALIPA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
