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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00314/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.881.068/0001-03 - COOPAPI - COOPERATIVA POTIGUAR DE APICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
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Processo
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23136.002082/2023-91
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR , MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 02/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2023
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Vig. Fim
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13/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.721,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.721,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2023
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00314/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00314/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002082/2023-91
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13/12/2023
|
13/12/2024
|
55.721,66
|
1
|
55.721,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2023NE000143
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
55.721,58
|
55.721,58
|
0,00
|
0,00
|
83.718,58
|
27.997,00
|
27.997,00
|
27.724,58
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5782
|
2025-07-08
|
23136.001353/2025-53
|
2025-07-10
|
4553.43
|
|
5413
|
2024-07-30
|
23136.001071/2024-75
|
2024-08-05
|
1967.61
|
|
5476
|
2024-08-30
|
23136.001272/2024-72
|
2024-09-02
|
1717.43
|
|
5531
|
2024-10-15
|
23136.001610/2024-76
|
2024-10-16
|
2941.02
|
|
5596
|
2024-11-25
|
23136.001815/2024-51
|
2024-11-26
|
5140.91
|
|
5661
|
2024-12-18
|
23136.001970/2024-78
|
2024-12-18
|
3302.65
|
|
5686
|
2025-02-07
|
23136.000418/2025-43
|
2025-02-10
|
3637.37
|
|
5694
|
2025-03-14
|
23136.000654/2025-60
|
2025-03-14
|
1912.02
|
|
5732
|
2025-05-09
|
23136.001001/2025-06
|
2025-05-15
|
5075.65
|
|
5773
|
2025-06-04
|
23136.001145/2025-54
|
2025-06-05
|
6401.03
|
|
5800
|
2025-08-06
|
23136.001536/2025-79
|
2025-08-06
|
6417.23
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
100
|
6.1114
|
611.1400
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
900
|
5.7844
|
5205.9600
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1400
|
19.454
|
27235.6000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
500
|
6.84
|
3420.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
30
|
38.9067
|
1167.2010
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
|
400
|
10.9258
|
4370.3200
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
400
|
10.4729
|
4189.1600
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
200
|
29.062
|
5812.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
46.3735
|
3709.8800
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.353-**
|
JANEKEYLA GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.436.964-**
|
RILZA SOUZA DE GOIS COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.879.844-**
|
JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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