|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120632 - GAP-RF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120632 - GAP-RF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120632 - GAP-RF
|
|
Número da Compra
|
00058/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GAP-RF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.561.128/0001-12 - DIRECTA ENGENHARIA & PROJETOS LTDA.
|
|
Processo
|
67230.003403/2023-72
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CASA DE FORÇA(KF) DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-RF COMPOSTO DE: SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO ISOLANTE DOS DOIS TRANSFORMADORES DE 500 KV; SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO E RELÉ DE PROTEÇÃO; SUBSTITUIÇÃO DE DOIS TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP) E TRÊS TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TC) PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO DO DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO; MANUTENÇÃO NO GRUPO-GERADOR, COM TRATAMENTO TERMOQUÍMICO, AQUISIÇÃO DE NOVAS BATERIAS, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, CORREIAS, MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS. ALÉM DE SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE DO EQUIPAMENTO; INSPEÇÃO E REAPERTO DE CONEXÕES; E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DENTRO DA KF. REQ. GRQ180002AU
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 162.989,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 162.989,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 162.989,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2024
|
00032/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67230.003403/2023-72
|
27/02/2024
|
27/08/2024
|
162.989,00
|
1
|
162.989,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120632
|
2023NE003837
|
A0001730200 - AQUIS MATERIAIS E SERV APOIO PREP ALIMENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
162.989,00
|
162.989,00
|
0,00
|
0,00
|
162.989,00
|
0,00
|
0,00
|
162.989,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
162989
|
162989.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
