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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00158/2023
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00118/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 77.043.511/0001-15 - QUIMTIA S.A
Processo 23089.033980/2023-02
Objeto AQUISIÇÃO DE RAÇÃO IRRADIADA PARA ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEDEME E DEMAIS BIOTÉRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO
Informações Complementares
Vig. Início 14/12/2023
Vig. Fim 14/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 922.600,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 922.600,80
Valor Acumulado R$ 30.965.932,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/12/2023 00158/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.033980/2023-02 14/12/2023 14/12/2025 13.397.967,00 16 839.619,00
19/09/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,49%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 08/2023 A 07/2024, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1. E 7.2. DO CONTRATO 14/12/2023 14/12/2024 839.619,00 1 839.619,00
21/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 14/12/2024 14/12/2025 839.619,00 1 839.619,00
14/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento INFORMAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO, ACOLHENDO O ACORDADO NA CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO 1º TERMO ADITIVO 14/12/2023 14/12/2025 839.619,00 1 839.619,00
25/08/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,225220%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 08/2024 A 07/2025 14/12/2023 14/12/2025 883.396,80 1 883.396,80
17/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES 14/12/2025 14/12/2026 883.396,80 1 883.396,80
09/03/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento INFORMAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO 14/12/2023 14/12/2026 883.396,80 1 883.396,80
31/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,44302%, ACUMULADO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NO PERÍODO DE 08/2025 A 07/2026. 31/08/2026 14/12/2026 922.600,80 1 922.600,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE001251 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 401.579,34 340.819,34 3.457,94 57.302,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001775 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126.016,50 126.016,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE002270 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 299.874,00 262.974,00 0,00 36.900,00 262.974,00 0,00 14.664,43 248.309,57
153031 2023NE002792 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.207,34 37.207,34 0,00 0,00 37.207,34 0,00 0,00 37.207,34
153031 2024NE000300 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 267.670,66 0,00 0,00 267.670,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000916 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 291.772,00 146.016,00 3.163,68 142.592,32 146.016,00 0,00 0,00 149.179,68
153031 2025NE001140 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57.480,16 0,00 0,00 57.480,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000361 M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 390.615,25 0,00 49.911,25 340.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE001079 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.968,75 0,00 6.568,75 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
99594 2026-08-03 23089.033980/2023-02 2026-08-06 54080.00
100266 2026-09-08 23089.033980/2023-02 2026-09-10 56480.00
100796 2026-10-05 23089.033980/2023-02 2026-10-14 56480.00
99069 2026-07-03 23089.033980/2023-02 2026-07-08 54080.00
81907 2023-12-18 23089.033980/2023-02 2023-12-19 36900.00
82106 2024-01-05 23089.033980/2023-02 2024-01-09 12300.00
82237 2024-01-12 23089.033980/2023-02 2024-01-17 79950.00
82362 2024-01-22 23089.033980/2023-02 2024-01-24 2952.00
82374 2024-01-26 23089.033980/2023-02 2024-01-26 66420.00
82559 2024-02-01 23089.033980/2023-02 2024-02-07 101352.00
83185 2024-03-08 23089.033980/2023-02 2024-03-12 37146.00
84600 2024-05-23 23089.033980/2023-02 2024-05-24 36900.00
85135 2024-06-19 23089.033980/2023-02 2024-06-24 49200.00
85757 2024-07-24 23089.033980/2023-02 2024-07-26 36900.00
86171 2024-08-16 23089.033980/2023-02 2024-08-23 36900.00
86608 2024-09-11 23089.033980/2023-02 2024-09-16 36900.00
86895 2024-09-27 23089.033980/2023-02 2024-10-04 32125.00
86870 2024-09-26 23089.033980/2023-02 2024-10-04 6425.00
87118 2024-10-09 23089.033980/2023-02 2024-10-15 32382.00
87129 2024-10-09 23089.033980/2023-02 2024-10-18 1650.00
88245 2024-12-05 23089.033980/2023-02 2024-12-06 51400.00
88246 2024-12-05 23089.033980/2023-02 2024-12-09 7710.00
88712 2025-01-06 23089.033980/2023-02 2025-01-09 38550.00
89251 2025-01-30 23089.033980/2023-02 2025-02-05 38550.00
89757 2025-02-21 23089.033980/2023-02 2025-02-26 38550.00
90209 2025-03-20 23089.033980/2023-02 2025-03-25 38550.00
90363 2025-03-31 23089.033980/2023-02 2025-04-02 46774.00
90368 2025-03-31 23089.033980/2023-02 2025-04-02 46517.00
90606 2025-04-11 23089.033980/2023-02 2025-04-15 57825.00
90607 2025-04-11 23089.033980/2023-02 2025-04-11 35466.00
94061 2025-10-14 23089.033980/2023-02 2025-10-28 54080.00
91711 2025-06-13 23089.033980/2023-02 2025-06-18 38550.00
91994 2025-06-30 23089.033980/2023-02 2025-07-03 38550.00
92655 2025-08-05 23089.033980/2023-02 2025-08-08 38550.00
93367 2025-09-09 23089.033980/2023-02 2025-09-15 51400.00
94733 2025-11-14 23089.033980/2023-02 2025-11-19 54080.00
95207 2025-12-08 23089.033980/2023-02 2025-12-16 54080.00
95747 2026-01-12 23089.033980/2023-02 2026-01-19 54080.00
96341 2026-02-10 23089.033980/2023-02 2026-02-12 54080.00
96851 2026-03-13 23089.033980/2023-02 2026-03-13 54080.00
97326 2026-04-01 23089.033980/2023-02 2026-04-08 16224.00
97325 2026-04-01 23089.033980/2023-02 2026-04-08 37856.00
97918 2026-05-05 23089.033980/2023-02 2026-05-07 54080.00
98524 2026-06-08 23089.033980/2023-02 2026-06-12 54080.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RAÇÃO ANIMAL 65340 14.12 922600.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo