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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200352 - SR/PF/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200352 - SR/PF/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200352 - SR/PF/ES
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.639.300/0001-95 - CONNECT ESTAGIOS LTDA
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Processo
|
08285.006890/2023-21
|
|
Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO COM ESTUDANTES, DE CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, INTERESSADOS EM ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SR/PF/ES E EM SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS, VINCULADOS À ESTRUTURA DO ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.240,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 520,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.194,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
|
00014/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.006890/2023-21
|
01/01/2024
|
01/01/2026
|
11.708,16
|
24
|
498,08
|
|
18/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2025.
REAJUSTE CONTRATUAL, APLICANDO O ÍNDICE IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO DE DEZEMBRO/23 A NOVEMBRO/2024 (4,2889%), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE JANEIRO/25.
|
01/01/2025
|
01/01/2026
|
5.977,01
|
12
|
498,08
|
|
13/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR O ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO OBJETO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2023, REFERENTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO.
ONDE SE LÊ:
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/01/2025.
LEIA-SE:
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/01/2026.
|
01/01/2024
|
01/01/2026
|
5.977,01
|
12
|
498,08
|
|
22/12/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2026 A 01/01/2027.
REAJUSTE CONTRATUAL, APLICANDO O ÍNDICE IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) ACUMULADO DE DEZEMBRO/24 A NOVEMBRO/2025 (4,46%), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE JANEIRO/26.
|
01/01/2026
|
01/01/2027
|
6.240,96
|
12
|
520,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200352
|
2025NE000035
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.711,87
|
1.751,77
|
338,30
|
3.621,80
|
358,20
|
0,00
|
0,00
|
696,50
|
|
200352
|
2024NE000027
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.131,75
|
1.629,35
|
0,00
|
3.502,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000026
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.040,16
|
0,00
|
0,00
|
1.040,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200352
|
2026NE000089
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.600,40
|
980,13
|
411,73
|
1.208,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
239
|
2026-07-02
|
08285.006890/2023-21
|
2026-07-15
|
358.20
|
|
270
|
2026-07-28
|
08285.000869/2025-83
|
2026-09-17
|
358.20
|
|
360
|
2026-09-23
|
08285.000869/2025-83
|
2026-09-30
|
411.73
|
|
07677
|
2024-02-08
|
08285.006890/2023-21
|
2024-02-19
|
278.60
|
|
07727
|
2024-03-01
|
08285.000676/2024-41
|
2024-03-05
|
278.60
|
|
07782
|
2024-04-02
|
08285.000676/2024-41
|
2024-04-09
|
338.30
|
|
08141
|
2024-09-05
|
08285.000676/2024-41
|
2024-09-17
|
278.60
|
|
07868
|
2024-05-03
|
08285.000676/2024-41
|
2024-05-06
|
278.60
|
|
8423
|
2025-02-04
|
08285.000869/2025-83
|
2025-02-04
|
378.10
|
|
07916
|
2024-06-03
|
08285.000676/2024-41
|
2024-06-04
|
318.40
|
|
08013
|
2024-07-03
|
08285.000676/2024-41
|
2024-07-04
|
318.40
|
|
08089
|
2024-08-06
|
08285.006890/2023-21
|
2024-08-12
|
318.40
|
|
08173
|
2024-10-03
|
08285.000676/2024-41
|
2024-10-04
|
338.30
|
|
08261
|
2024-11-05
|
08285.000676/2024-41
|
2024-11-06
|
378.10
|
|
08301
|
2024-12-03
|
08285.000676/2024-41
|
2024-12-04
|
378.10
|
|
08365
|
2025-01-07
|
08285.006890/2023-21
|
2025-01-14
|
378.10
|
|
09081
|
2025-12-17
|
08285.000869/2025-83
|
2025-12-26
|
338.30
|
|
105
|
2026-03-31
|
08285.000869/2025-83
|
2026-04-08
|
278.60
|
|
08481
|
2025-03-07
|
08285.000869/2025-83
|
2025-03-11
|
338.30
|
|
08552
|
2025-04-03
|
08285.000869/2025-83
|
2025-04-15
|
358.20
|
|
08612
|
2025-05-02
|
08285.000869/2025-83
|
2025-05-07
|
358.20
|
|
8674
|
2025-06-03
|
08285.006890/2023-21
|
2025-06-11
|
378.10
|
|
8745
|
2025-07-03
|
08285.006890/2023-21
|
2025-07-11
|
378.10
|
|
08819
|
2025-08-04
|
08285.000869/2025-83
|
2025-08-06
|
338.30
|
|
08851
|
2025-09-01
|
08285.000869/2025-83
|
2025-09-24
|
398.00
|
|
08932
|
2025-10-07
|
08285.000869/2025-83
|
2025-10-23
|
378.10
|
|
09017
|
2025-11-18
|
08285.000869/2025-83
|
2025-11-24
|
338.30
|
|
09114
|
2026-01-29
|
08285.000869/2025-83
|
2026-02-12
|
358.20
|
|
85
|
2026-03-02
|
08285.000869/2025-83
|
2026-03-16
|
278.60
|
|
17
|
2026-02-04
|
08285.000869/2025-83
|
2026-03-17
|
318.40
|
|
158
|
2026-05-04
|
08285.000869/2025-83
|
2026-05-05
|
318.40
|
|
199
|
2026-06-01
|
08285.006890/2023-21
|
2026-06-10
|
338.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
24
|
21.67
|
6240.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.657-**
|
WELINGTON FRANÇA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.259.737-**
|
BRUNA SANTOS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
