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Órgão 49000 - MINISTERIO DESENV.AGRARIO E AGRIC FAMILIAR
Unidade da Prestação do Serviço 490011 - MDA - ADM. DIRETA
Unidade Gestora Origem do Contrato 490011 - MDA - ADM. DIRETA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 490011 - MDA - ADM. DIRETA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
Processo 55000.000492/2023-20
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SECRETARIADO, APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 18/12/2023
Vig. Fim 18/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 27.979.621,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 27.979.621,08
Valor Acumulado R$ 467.182.863,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/12/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 55000.000492/2023-20 18/12/2023 18/12/2024 22.429.180,32 1 22.429.180,32
10/05/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2023, EM RAZÃO DO REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DO SINDSERVIÇOS Nº DF000012/2024 E SISDF Nº DF000005/202, REFERENTE AOS POSTOS DE ENCARREGADO-GERAL, SECRETÁRIA-EXECUTIVA, SECRETÁRIA-EXECUTIVA BILÍNGUE, TÉCNICO EM SECRETARIADO, RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. 18/12/2023 18/12/2024 23.832.306,00 1 23.832.306,00
03/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É 1.1.1. ACRESCENTAR 12,74% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.239.065,70 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; 1.1.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 03/09/2024 18/12/2024 26.868.788,40 1 26.868.788,40
17/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 19/12/2024 A 18/12/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 19/12/2024 18/12/2025 26.868.788,40 1 26.868.788,40
16/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 6/2023, EM RAZÃO DO REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT DO SINDSERVIÇOS E SISDF, REFERENTE AOS POSTOS DE ENCARREGADO-GERAL, SECRETÁRIA-EXECUTIVA, SECRETÁRIA-EXECUTIVA BILÍNGUE, TÉCNICO EM SECRETARIADO, RECEPCIONISTA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 18/12/2023 18/12/2025 27.979.621,08 1 27.979.621,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
490011 2024NE000508 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 938.963,04 938.963,04 0,00 0,00 938.963,04 138.504,54 138.504,54 800.458,50
490011 2024NE000553 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.300.102,66 1.300.102,66 0,00 0,00 1.300.102,66 191.775,51 191.775,51 1.108.327,15
490011 2023NE000266 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2023NE000268 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 293.042,54 293.042,54 0,00 0,00 293.042,54 7.899,79 53.663,80 239.378,74
490011 2023NE000267 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 248.312,17 248.312,17 0,00 0,00 248.312,17 49.179,69 49.179,69 199.132,48
490011 2023NE000278 ADM-MDA - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DO MDA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.816,41 21.816,41 0,00 0,00 21.816,41 21.816,41 21.816,41 0,00
490011 2024NE000117 C0100G00DF5 - CONTRATO GM NO DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000121 C0100A00DF5 - CONTRATOS DA SAF NO DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.974.300,55 35.559,54 0,00 3.938.741,01 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000118 C0100Q00DF5 - CONTRATOS DA SETEQ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 744.692,59 0,00 0,00 744.692,59 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000119 C0100F00DF5 - CONTRATOS DA SFDT NO DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.997.977,28 84.023,49 249.996,23 3.663.957,56 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000120 C0100B00DF5 - CONTRATOS DA SEAB NO DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.422.545,04 0,00 0,00 1.422.545,04 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024NE000173 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2024ne000293 C0100L00DF5 - DESPESAS CONTRATUAIS CGLOG DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2025NE000089 C0100F00DF5 - CONTRATOS DA SFDT NO DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.787.511,03 209.333,67 241.745,88 2.336.431,48 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2025NE000087 C0100A00DF5 - CONTRATOS DA SAF NO DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.643.094,01 260.012,67 89.584,73 3.293.496,61 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2025NE000091 C0100U00DF5 - CONTRATOS GM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.093.184,38 881.168,72 756.667,49 9.455.348,17 2.505.042,88 180.005,28 247.156,37 3.014.554,00
490011 2025NE000088 C0100B00DF5 - CONTRATOS DA SEAB NO DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.509.391,88 116.387,60 0,00 1.393.004,28 0,00 0,00 0,00 0,00
490011 2025NE000090 C0100Q00DF5 - CONTRATOS DA SETEQ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.105.463,43 58.585,03 42.378,35 1.004.500,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5328 2026-08-13 55000.000378/2026-42 2026-08-20 1234185.00
2358 2024-03-19 55000.003900/2024-86 2024-03-19 1435381.31
2206 2024-02-21 55000.002818/2024-34 2024-02-23 1052742.58
2082 2024-01-26 55000.000492/2023-20 2024-01-26 484275.23
2758 2024-05-23 55000.000492/2023-20 2024-05-23 1507600.43
3118 2024-07-18 55000.010544/2024-57 2024-07-18 1671577.96
2917 2024-06-17 55000.008841/2024-32 2024-06-19 1644171.22
3075 2024-07-11 55000.003454/2024-18 2024-07-11 341266.79
3316 2024-08-21 21000.047687/2024-01 2024-08-22 1713332.84
3454 2024-09-17 55000.013539/2024-04 2024-09-17 1727776.94
3656 2024-10-16 55000.014901/2024-56 2024-10-16 1731411.73
3835 2024-11-22 55000.016173/2024-17 2024-11-22 1826681.09
4054 2024-12-18 55000.017567/2024-92 2024-12-18 1931847.45
04205 2025-01-17 55000.000626/2025-74 2025-01-20 1908785.65
4205 2025-01-17 55000.000626/2025-74 2025-01-17 1982506.03
00020101021226900 2025-02-26 55000.004799/2025-61 2025-03-10 87912.81
01250312592399180 2025-03-12 55000.004799/2025-61 2025-03-12 87933.27
0125031259239918 2025-03-12 55000.004799/2025-61 2025-03-12 87933.27
4568 2025-03-26 55000.006062/2025-83 2025-03-27 1983022.34
4737 2025-04-29 55000.007677/2025-27 2025-04-30 1986568.76
4869 2025-05-26 55000.010515/2025-76 2025-05-28 1980686.63
4394 2025-02-26 55000.004799/2025-61 2025-02-26 1921400.48
4964 2025-06-26 55000.013694/2025-01 2025-06-27 1789906.92
04568 2025-05-29 55000.010515/2025-76 2025-05-30 4731.71
5045 2025-07-23 55000.015141/2025-85 2025-07-24 1701778.56
5124 2025-08-19 55000.017016/2025-18 2025-08-19 1820023.81
5188-1 2025-09-17 55000.000492/2023-20 2025-10-01 2753.15
5188 2025-09-17 55000.019766/2025-16 2025-09-23 1847912.22
5222 2025-10-22 55000.021269/2025-88 2025-10-29 1810676.42
5259 2025-11-14 55000.022540/2025-01 2025-11-25 1791694.57
5304 2026-01-05 55000.000148/2026-83 2026-01-13 1798032.36
5305 2026-01-05 55000.000378/2026-42 2026-01-13 1078985.08
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 8352.6 100231.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 379877.58 4558530.9600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 101042 1212504.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 489924.85 5879098.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 79020.06 948240.7200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12 1273418 15281016.0000
Prepostos
CPF Nome
***.365.141-** DIANA PEREIRA SOBRINHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.128.321-** EUCLIDES CÂNDIDO DE FREITAS JÚNIOR Fiscal Administrativo Substituto
***.011.951-** WELDER ALMEIDA DE OLIVEIRA Gestor
***.709.391-** AGNALDO ROSA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.824.981-** PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA Fiscal Técnico
***.682.531-** FRANCISCO DE ASSIS FILHO Fiscal Administrativo
***.824.981-** PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA Gestor
***.709.391-** AGNALDO ROSA DA SILVA Fiscal Técnico
***.824.981-** PAULO HENRIQUE DE CASTRO SILVA Gestor Substituto
***.682.626-** LEONARDO ARAUJO CATAO Apoio Administrativo
***.396.321-** MARIA VERALUCIA LEITE SILVA Fiscal Técnico
***.979.751-** CARLOS EDUARDO SOUZA FEITOSA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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Decreto 11.430 Sim
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo