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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200392 - SR/PF/CE
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.138.754/0001-85 - RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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Processo
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08270.002882/2023-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO [GLP], PARA USO DOMÉSTICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/CE E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/12/2023
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Vig. Fim
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14/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.991,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.991,10
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Valor Acumulado
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R$ 116.840,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/12/2023
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00035/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.002882/2023-74
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14/12/2023
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14/12/2024
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4.525,32
|
1
|
4.525,32
|
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14/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTINA-SE À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), SOB DEMANDA, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ (SR/PF/CE), NO NÚCLEO DE POLÍCIA MARÍTIMA (PORTO DO MUCURIPE - FORTALEZA/CE) E DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE (PF/JNE/CE), OU MESMO, EM OUTRAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ QUE VENHAM NECESSITAR.
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14/12/2024
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14/12/2025
|
4.745,64
|
1
|
4.745,64
|
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05/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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- PRORROGAR PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, O CONTRATO Nº 35/2023 - SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/12/2025 ATÉ 15/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
- REAJUSTAR O CONTRATO Nº 35/2023 - SR/PF/CE EM 5,17% (CINCO VÍRGULA DEZESSETE POR CENTO), CONFORME OS VALORES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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15/12/2025
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14/12/2026
|
4.991,10
|
1
|
4.991,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2025NE000045
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.393,19
|
454,80
|
0,00
|
1.938,39
|
1.911,85
|
299,41
|
299,41
|
1.612,44
|
|
200392
|
2023NE000239
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.508,44
|
1.508,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2024NE000033
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.525,32
|
2.967,11
|
0,00
|
1.558,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4631
|
2026-07-31
|
08270.002882/2023-74
|
2026-08-03
|
155.39
|
|
4554
|
2026-07-07
|
08270.002882/2023-74
|
2026-07-09
|
495.44
|
|
1070
|
2024-01-23
|
08270.001015/2024-01
|
2024-01-29
|
472.44
|
|
1220
|
2024-03-25
|
08270.002882/2023-74
|
2024-03-27
|
944.88
|
|
1789
|
2024-08-29
|
08270.002882/2023-74
|
2024-10-10
|
140.89
|
|
2368
|
2025-03-10
|
08270.002882/2023-74
|
2025-03-18
|
472.44
|
|
3839
|
2025-11-25
|
08270.002882/2023-74
|
2025-11-26
|
521.07
|
|
4163
|
2026-03-12
|
08270.002882/2023-74
|
2026-03-16
|
495.44
|
|
4280
|
2026-04-15
|
08270.002882/2023-74
|
2026-04-16
|
466.17
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
6
|
155.39
|
932.3400
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
6
|
521.07
|
3126.4200
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
6
|
155.39
|
932.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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